目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責等情況
根據(jù)《中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈北京市重點站區(qū)管理委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》(京辦字〔2020〕8號)，設(shè)立北京市重點站區(qū)管理委員會，為市政府派出機構(gòu)，本部門性質(zhì)為行政機關(guān)，統(tǒng)一負責組織協(xié)調(diào)本市重點站區(qū)的管理、服務(wù)工作。
主要職責：1.負責組織協(xié)調(diào)本市重點站區(qū)的社會治安、市場秩序、交通秩序、公共衛(wèi)生、市政公用、精神文明建設(shè)等工作，擬定相關(guān)建設(shè)、管理、服務(wù)的規(guī)劃、標準并組織實施；2.負責協(xié)調(diào)有關(guān)部門和單位做好本市重點站區(qū)的客運工作；3.負責本市重點站區(qū)出站系統(tǒng)管理和市容環(huán)衛(wèi)工作，依據(jù)城市規(guī)劃完善重點站區(qū)的服務(wù)設(shè)施；4.負責組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本市重點站區(qū)的安全生產(chǎn)工作，并承擔相應(yīng)的管理責任。負責機關(guān)及所屬單位的安全工作，并承擔相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責任；5.負責對有關(guān)部門和單位在本市重點站區(qū)的日常管理和服務(wù)工作進行監(jiān)督檢查；6.參與本市重點站區(qū)的規(guī)劃建設(shè)；7.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
本部門內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)處、市政環(huán)境處、綜合治理處、應(yīng)急工作處、宣傳處、財務(wù)處、人事處(離退休干部處)、北京站地區(qū)管理辦公室、北京西站地區(qū)管理辦公室、北京南站地區(qū)管理辦公室、北京北站地區(qū)管理辦公室、北京清河站地區(qū)管理辦公室、北京朝陽站地區(qū)管理辦公室及北京豐臺站地區(qū)管理辦公室等15個職能處室和機關(guān)黨委、紀委、工會，下設(shè)北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局重點站區(qū)分局和北京市重點站區(qū)綜合事務(wù)中心兩個直屬單位。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市重點站區(qū)管理委員會部門行政編制564人，實際468人；事業(yè)編制120人，實際88人；聘用人員0人。離退休人員87人，其中：離休0人，退休87人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算53559.74萬元，比2021年46512.26萬元增加7047.48萬元，增長15.45%。其中：財政撥款45833.82萬元，比2021年40639.09萬元增加5194.73萬元，增加原因為一是相關(guān)單位人員增加，二是項目經(jīng)費增加豐臺站相關(guān)運行經(jīng)費；其他資金3520.00萬元，比2021年3783.22萬元減少263.22萬元，減少原因為綜合事務(wù)中心經(jīng)營收入減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入4205.92萬元，比2021年2089.95萬元增加2115.97萬元，增加原因為2021年底結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算53559.74萬元，比2021年46512.26萬元增加7047.48萬元，增長13.16%。
基本支出預(yù)算19057.81萬元，占總支出預(yù)算35.58%，比2021年14877.31萬元增加4180.50萬元，增長28.10%，主要原因是實有在職人數(shù)增加并落實工資政策。項目支出預(yù)算34501.93萬元，占總支出預(yù)算64.42%，比2021年31634.95萬元增加2866.98萬元，增長9.06%，增加原因是新增朝陽站辦和豐臺站辦管理服務(wù)保障經(jīng)費。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
2022年北京市重點站區(qū)管理委員會主要支出方向為重點站區(qū)管理及服務(wù)保障、信息系統(tǒng)運維、城管執(zhí)法業(yè)務(wù)經(jīng)費等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市重點站區(qū)管理委員會部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費，開支單位包括北京市重點站區(qū)管理委員會本級1個所屬單位。其他單位2022年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2022年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算42.22萬元，比2021年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算51.66萬元減少9.44萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預(yù)算數(shù)15.71萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平；2022年因公出國(境)費用主要用于圍繞城市治理、大型交通樞紐地區(qū)交通運輸組織等方面開展調(diào)研工作。
2.公務(wù)接待費。2022年預(yù)算數(shù)0.30萬元，與2021年預(yù)算數(shù)0.30萬元持平。2022年公務(wù)接待費主要用于接待外省市火車站地區(qū)管理單位來京調(diào)研考察、經(jīng)驗交流等。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2022年預(yù)算數(shù)26.21萬元，其中，公務(wù)用車購置費2022年預(yù)算數(shù)16.71萬元，比2021預(yù)算數(shù)26.15萬元減少9.44萬元，主要原因為厲行節(jié)約，壓減“三公”經(jīng)費支出；公務(wù)用車運行維護費2022年預(yù)算數(shù)9.50萬元，其中：公務(wù)用車維修3.50萬元，公務(wù)用車保險4.00萬元，其他2.00萬元。與2021預(yù)算數(shù)9.50萬元持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京市重點站區(qū)管理委員會政府采購預(yù)算總額17965.15萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1092.54萬元，政府采購工程預(yù)算750.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算16122.61萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京市重點站區(qū)管理委員會政府購買服務(wù)預(yù)算總額3824.09萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2022年北京市重點站區(qū)管理委員會本級、北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局重點站區(qū)分局等2家行政單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算2016.30萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2022年，北京市重點站區(qū)管理委員會填報績效目標的預(yù)算項目29個，占全部預(yù)算項目29個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算31337.35萬元，占本部門全部項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2022年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市重點站區(qū)管理委員會共有車輛11臺，共計229.48萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備54臺(套)，共計4838.92萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備2臺(套)，共計401.42萬元。
(八)重點支出和重大投資項目情況說明
本部門2022年無重點支出和重大投資項目情況。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算報表