目 錄
第一部分 2022年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)本部門(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)(簡(jiǎn)稱市科委)是市政府組成部門(mén)，掛北京市外國(guó)專家局(簡(jiǎn)稱市外專局)牌子；中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(huì)(簡(jiǎn)稱中關(guān)村管委會(huì))是市政府派出機(jī)構(gòu)。市科委與中關(guān)村管委會(huì)合署辦公，為正局級(jí)。
市科委、中關(guān)村管委會(huì)貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于科技創(chuàng)新工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)科技創(chuàng)新工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1.貫徹落實(shí)國(guó)家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略和科技工作的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，組織擬訂相關(guān)政策措施并組織實(shí)施。
2.牽頭推進(jìn)國(guó)際科技創(chuàng)新中心建設(shè)。承擔(dān)北京推進(jìn)科技創(chuàng)新中心建設(shè)辦公室秘書(shū)處職能，組織擬訂相關(guān)工作方案及年度計(jì)劃，并開(kāi)展監(jiān)督落實(shí)。
3.統(tǒng)籌推進(jìn)首都創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，健全技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制。統(tǒng)籌推進(jìn)“三城一區(qū)”和“一區(qū)十六園”科技創(chuàng)新方面的規(guī)劃建設(shè)發(fā)展。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)改革發(fā)展。負(fù)責(zé)新型研發(fā)機(jī)構(gòu)的籌建、管理及服務(wù)。牽頭推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)。承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作。
4.推進(jìn)本市重大科技決策咨詢制度建設(shè)。負(fù)責(zé)提出科技發(fā)展戰(zhàn)略建議。提出科技發(fā)展布局和優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域。擬訂促進(jìn)科技文化融合發(fā)展、科學(xué)普及、科學(xué)傳播規(guī)劃政策并組織實(shí)施。
5.擬訂本市基礎(chǔ)研究規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，組織協(xié)調(diào)基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究。參與重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)行。提出科研條件保障規(guī)劃和政策建議，推進(jìn)科研條件保障建設(shè)和科技資源開(kāi)放共享。
6.組織開(kāi)展本市重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)。統(tǒng)籌推進(jìn)關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭組織重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范，組織參與國(guó)際大科學(xué)計(jì)劃和大科學(xué)工程。
7.負(fù)責(zé)本市科技管理工作。牽頭建立本市科技管理平臺(tái)和科研項(xiàng)目資金協(xié)調(diào)、評(píng)估、監(jiān)管機(jī)制。提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議。推動(dòng)多元化科技投入體系建設(shè)。統(tǒng)籌財(cái)政科技計(jì)劃(專項(xiàng)、基金等)實(shí)施。擬訂科技金融相關(guān)政策，開(kāi)展科技金融促進(jìn)工作。
8.組織擬訂本市高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技服務(wù)業(yè)、科技促進(jìn)城市和農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的規(guī)劃、政策及措施。
9.牽頭本市技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研深度融合的相關(guān)政策措施并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)應(yīng)用場(chǎng)景建設(shè)相關(guān)工作。擬訂促進(jìn)技術(shù)市場(chǎng)發(fā)展的政策措施并組織實(shí)施。促進(jìn)各類科技中介及協(xié)會(huì)組織發(fā)展。
10.擬訂本市科技項(xiàng)目管理的政策措施。負(fù)責(zé)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)組織實(shí)施及自然科學(xué)基金管理。承擔(dān)科技信息、科技統(tǒng)計(jì)、創(chuàng)新調(diào)查和科研成果報(bào)告工作。依據(jù)市政府授權(quán)，履行所監(jiān)管企業(yè)出資人職責(zé)，依法對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理，并加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)。指導(dǎo)科技保密工作。
11.負(fù)責(zé)本市科技監(jiān)督評(píng)價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評(píng)估管理，統(tǒng)籌開(kāi)展全市科研誠(chéng)信建設(shè)工作。開(kāi)展科技評(píng)估評(píng)價(jià)和監(jiān)督檢查工作。
12.負(fù)責(zé)本市引進(jìn)國(guó)外智力工作。擬訂引進(jìn)外國(guó)專家規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施。建立外國(guó)頂尖科學(xué)家及其團(tuán)隊(duì)、外國(guó)科技人才吸引集聚機(jī)制和重點(diǎn)外國(guó)專家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。擬訂出國(guó)(境)培訓(xùn)規(guī)劃、年度計(jì)劃和政策，并組織實(shí)施。
13.擬訂本市科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評(píng)價(jià)和激勵(lì)機(jī)制，組織實(shí)施科技人才計(jì)劃，推動(dòng)高端科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)，統(tǒng)籌推進(jìn)中關(guān)村科技園區(qū)人才工作。
14.指導(dǎo)各區(qū)科技創(chuàng)新工作，聯(lián)系市有關(guān)部門(mén)科技創(chuàng)新工作。統(tǒng)籌推進(jìn)本市與各省區(qū)市的科技領(lǐng)域交流合作、科技協(xié)作和支援合作工作。
15.擬訂本市科技對(duì)外交流與創(chuàng)新能力開(kāi)放合作的規(guī)劃、政策和措施。組織開(kāi)展國(guó)際科技合作、中關(guān)村科技園區(qū)國(guó)際交流與合作，推進(jìn)國(guó)際技術(shù)轉(zhuǎn)移。牽頭組織技術(shù)出口和技術(shù)引進(jìn)工作。負(fù)責(zé)涉港澳臺(tái)科技合作交流。負(fù)責(zé)科技外事工作和中關(guān)村科技園區(qū)外事、宣傳、聯(lián)絡(luò)等工作。承擔(dān)中關(guān)村論壇籌辦相關(guān)工作。
16.負(fù)責(zé)中關(guān)村科技園區(qū)發(fā)展建設(shè)工作，承擔(dān)統(tǒng)籌、規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)、服務(wù)中關(guān)村國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)與發(fā)展的有關(guān)具體工作。組織研究園區(qū)發(fā)展規(guī)劃、政策及相關(guān)改革方案，并協(xié)調(diào)落實(shí)。
17.組織落實(shí)國(guó)家和本市促進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展的政策措施，開(kāi)展中關(guān)村科技園區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、高新技術(shù)研發(fā)及其成果產(chǎn)業(yè)化、社會(huì)組織發(fā)展、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面的促進(jìn)和服務(wù)工作，培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、未來(lái)產(chǎn)業(yè)。
18.負(fù)責(zé)指導(dǎo)中關(guān)村科技園區(qū)各園工作，參與組織編制中關(guān)村科技園區(qū)有關(guān)空間規(guī)劃，對(duì)各園空間規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局定位、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、項(xiàng)目準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)等重要業(yè)務(wù)實(shí)行統(tǒng)一管理，優(yōu)化空間布局和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)載體建設(shè)，開(kāi)展園區(qū)發(fā)展考核評(píng)價(jià)工作，促進(jìn)各園高端化、特色化、差異化發(fā)展，服務(wù)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。
19.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
20.職能轉(zhuǎn)變。
(1)堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。貫徹實(shí)施科教興國(guó)戰(zhàn)略、人才強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持科技自立自強(qiáng)，瞄準(zhǔn)世界科技前沿，優(yōu)化創(chuàng)新資源布局，制定實(shí)施戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃，加快建設(shè)國(guó)際科技創(chuàng)新中心，為科技強(qiáng)國(guó)建設(shè)提供支撐。
(2)深化科技體制改革。加快科技管理職能轉(zhuǎn)變，加強(qiáng)宏觀統(tǒng)籌，減少微觀管理。建立公開(kāi)統(tǒng)一的科技管理平臺(tái)。優(yōu)化科技規(guī)劃體系和運(yùn)行機(jī)制，推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目、基地、人才、資金一體化配置。改進(jìn)科技項(xiàng)目組織管理方式，實(shí)行“揭榜掛帥”等制度。完善科技評(píng)價(jià)機(jī)制，優(yōu)化科技獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目。擴(kuò)大創(chuàng)新主體科研管理自主權(quán)。健全以創(chuàng)新能力、質(zhì)量、實(shí)效、貢獻(xiàn)為導(dǎo)向的科技人才評(píng)價(jià)體系。完善科研人員職務(wù)發(fā)明成果權(quán)益分享機(jī)制。弘揚(yáng)科學(xué)家精神。實(shí)行更加開(kāi)放的科技人才政策。
(3)加快形成戰(zhàn)略科技力量。發(fā)揮新型舉國(guó)體制優(yōu)勢(shì)，打好關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅(jiān)戰(zhàn)，提高創(chuàng)新鏈整體效能。承接國(guó)家重大科技項(xiàng)目建設(shè)，參與重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)行。加大對(duì)基礎(chǔ)研究和原始創(chuàng)新支持力度，優(yōu)化研發(fā)布局。推進(jìn)科研院所、高校、企業(yè)科研力量?jī)?yōu)化配置和資源共享。
(4)全面促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化。加強(qiáng)對(duì)創(chuàng)新主體的支持，促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研深度融合，加快科技成果轉(zhuǎn)化。提升中關(guān)村科技園區(qū)自主創(chuàng)新能力建設(shè)，推動(dòng)關(guān)鍵技術(shù)的示范應(yīng)用，支撐高精尖產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
(5)持續(xù)優(yōu)化創(chuàng)新生態(tài)。完善科技治理體系，提高創(chuàng)新體系效能，增強(qiáng)創(chuàng)新策源功能。發(fā)揮政府制度創(chuàng)新的能動(dòng)作用和市場(chǎng)配置資源的決定性作用，強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，激發(fā)創(chuàng)新創(chuàng)造活力。加強(qiáng)科技合作交流和智力引進(jìn)，加快融入全球科技創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，提升科技創(chuàng)新影響力。
21.與市經(jīng)濟(jì)和信息化局有關(guān)職責(zé)分工。市科委、中關(guān)村管委會(huì)與市經(jīng)濟(jì)和信息化局要加強(qiáng)在創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展方面協(xié)同聯(lián)動(dòng)，推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研深度融合。市科委、中關(guān)村管委會(huì)負(fù)責(zé)組織和服務(wù)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和科研攻關(guān)，牽頭負(fù)責(zé)科技成果轉(zhuǎn)化的管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作，擬訂本市科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化、促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研深度融合的政策措施，并組織實(shí)施。市經(jīng)濟(jì)和信息化局負(fù)責(zé)組織推進(jìn)產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，協(xié)調(diào)解決產(chǎn)業(yè)運(yùn)行和發(fā)展中有關(guān)問(wèn)題，重點(diǎn)組織產(chǎn)業(yè)規(guī)劃發(fā)展、市場(chǎng)要素配置和產(chǎn)品推廣應(yīng)用，支持企業(yè)做大做強(qiáng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)、中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》(京辦字〔2021〕5號(hào))的通知，北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)、中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(huì)(簡(jiǎn)稱市科委、中關(guān)村管委會(huì))內(nèi)設(shè)處室，分別為：辦公室、科創(chuàng)中心建設(shè)綜合協(xié)調(diào)處、發(fā)展規(guī)劃處、政策法規(guī)處(研究室)、資源配置與管理處、科技監(jiān)督與誠(chéng)信建設(shè)處、重大專項(xiàng)處、科技成果轉(zhuǎn)化處、科研機(jī)構(gòu)管理處、科技金融處、國(guó)際合作處(港澳臺(tái)科技合作辦公室)、科技協(xié)作與支援合作處、外國(guó)專家服務(wù)與科技人才處(港澳臺(tái)專家服務(wù)處)、科技統(tǒng)計(jì)分析處、信息科技處、新材料與智能制造科技處、醫(yī)藥健康科技處、社會(huì)發(fā)展科技處、文化科技處(科普處)、科技服務(wù)業(yè)處、園區(qū)發(fā)展建設(shè)處、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)處、中關(guān)村新技術(shù)新產(chǎn)品促進(jìn)處、宣傳處、財(cái)務(wù)處(資產(chǎn)監(jiān)管處)、人事處、機(jī)關(guān)黨委(黨建工作處)、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)、離退休干部處。另設(shè)有市紀(jì)委市監(jiān)委駐市科委、中關(guān)村管委會(huì)紀(jì)檢監(jiān)察組。
落實(shí)《關(guān)于深化事業(yè)單位改革試點(diǎn)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》《深化市屬事業(yè)單位改革試點(diǎn)實(shí)施方案》等文件精神，市科委、中關(guān)村管委會(huì)所屬事業(yè)單位由28個(gè)精簡(jiǎn)至18個(gè)。
中關(guān)村管委會(huì)下屬3家預(yù)算單位參加了2022年度部門(mén)預(yù)算，分別為：中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(huì)(本級(jí))、中關(guān)村政府采購(gòu)促進(jìn)中心和中關(guān)村高科技產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心(含中關(guān)村人才特區(qū)建設(shè)促進(jìn)中心)。
(三)人員構(gòu)成情況
市科委、中關(guān)村管委會(huì)合署辦公后行政編制207人，實(shí)有人數(shù)201人；事業(yè)單位改革后事業(yè)編制796人，實(shí)有人數(shù)665人。離退休人員326人，其中，離休5人，退休321人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2022年收入預(yù)算229,882.76萬(wàn)元，比2021年146,221.40萬(wàn)元增加83,661.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.22%。其中：本年財(cái)政撥款收入196,701.99萬(wàn)元,比2021年145,156.58萬(wàn)元增加51,545.41萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)工作安排，加大對(duì)高精尖產(chǎn)業(yè)、科技信貸、前沿技術(shù)企業(yè)培育、科技型小微企業(yè)等方面項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；本年其他資金收入0萬(wàn)元,與2021年持平；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金33,180.76萬(wàn)元,比2021年1,064.82萬(wàn)元增加32,115.94萬(wàn)元，主要是中關(guān)村前沿技術(shù)企業(yè)培育、中關(guān)村示范區(qū)高精尖產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新平臺(tái)項(xiàng)目、中關(guān)村關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目、創(chuàng)業(yè)投資及天使投資風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)貼資金、中關(guān)村科技型小微企業(yè)研發(fā)費(fèi)用支持資金等項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)繼續(xù)執(zhí)行。
(二)支出情況說(shuō)明
2022年支出預(yù)算229,882.76萬(wàn)元，比2021年146,221.40萬(wàn)元增加83,661.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.22%。
基本支出預(yù)算6,538.77萬(wàn)元，占總支出預(yù)算2.84%，比2021年6,427.19萬(wàn)元增加111.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.74%，主要原因是人員職務(wù)職級(jí)調(diào)整、工齡增加、社?；鶖?shù)調(diào)整等導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。項(xiàng)目支出預(yù)算223,343.98萬(wàn)元，占總支出預(yù)算97.16%，比2021年139,794.22萬(wàn)元增加83,549.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.77%，主要原因是根據(jù)工作安排，加大對(duì)高精尖產(chǎn)業(yè)、科技信貸、前沿技術(shù)企業(yè)培育、科技型小微企業(yè)等方面項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要為推進(jìn)園區(qū)特色化高質(zhì)量創(chuàng)新發(fā)展、積極培育創(chuàng)新型企業(yè)、促進(jìn)科技金融深度融合、加快國(guó)際開(kāi)放合作與人才特區(qū)建設(shè)、持續(xù)優(yōu)化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)環(huán)境、運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)等。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
三、主要支出情況
2022年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要為推進(jìn)園區(qū)特色化高質(zhì)量創(chuàng)新發(fā)展、積極培育創(chuàng)新型企業(yè)、促進(jìn)科技金融深度融合、加快國(guó)際開(kāi)放合作與人才特區(qū)建設(shè)、持續(xù)優(yōu)化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)環(huán)境、運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)等。
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(huì)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(huì)(本級(jí))1個(gè)所屬單位。其他單位2022年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算113.90萬(wàn)元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少3.21萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)90.00萬(wàn)元，與2021年持平；2022年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于支持中關(guān)村管委會(huì)系統(tǒng)開(kāi)展國(guó)際科技交流合作工作，用于支付中關(guān)村管委會(huì)系統(tǒng)人員因公出國(guó)、赴港澳、赴臺(tái)開(kāi)展交流合作工作的出訪費(fèi)用，包括國(guó)際旅費(fèi)、在外的食宿費(fèi)、公雜費(fèi)、城市間交通費(fèi)、境外保險(xiǎn)費(fèi)、因公證件及簽證或簽注費(fèi)用及相關(guān)手續(xù)費(fèi)等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)1.20萬(wàn)元，與2021年持平。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待中關(guān)村示范區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)相關(guān)活動(dòng)來(lái)訪人員等方面。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)22.70萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2021年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)22.70萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)燃油8.74萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修5.05萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)5.05萬(wàn)元，其他支出3.86萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年比2021年預(yù)算數(shù)25.91萬(wàn)元減少3.21萬(wàn)元。主要原因：進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，降低使用頻率，節(jié)約維修維護(hù)成本。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2022年中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算總額3,490.80萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10.80萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3,480.00萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2022年中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(huì)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額7,880.85萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2022年中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)本級(jí)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算502.02萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2022年，中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目39個(gè)，占本部門(mén)本年預(yù)算項(xiàng)目39個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算190,163.22萬(wàn)元，占本部門(mén)本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年底，中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(huì)共有車(chē)輛11臺(tái)，共計(jì)234.65萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備12臺(tái)(套)，共計(jì)1,473.82萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)，共計(jì)0萬(wàn)元。
(八)重點(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目情況說(shuō)明
1.中關(guān)村企業(yè)專利與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化7500萬(wàn)元
---立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)《中關(guān)村國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)提升創(chuàng)新能力優(yōu)化創(chuàng)新環(huán)境支持資金管理辦法》(中科園發(fā)〔2019〕21號(hào)) 《中關(guān)村國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)提升創(chuàng)新能力優(yōu)化創(chuàng)新環(huán)境支持資金管理辦法實(shí)施細(xì)則》有關(guān)規(guī)定,支持中關(guān)村企業(yè)專利與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化工作。
---績(jī)效目標(biāo)。加快建設(shè)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度示范園區(qū)，完善中關(guān)村示范區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、運(yùn)用和保護(hù)政策服務(wù)體系，培育一批擁有高價(jià)值發(fā)明專利的科技型中小微企業(yè)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)軍示范企業(yè)。加快建設(shè)國(guó)家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新基地，推進(jìn)中關(guān)村示范區(qū)企業(yè)和社會(huì)團(tuán)體提升國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化地位，打造具有國(guó)際影響力的“中關(guān)村標(biāo)準(zhǔn)”品牌，強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)化工作對(duì)高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支撐作用。
---預(yù)算安排。2022年擬安排預(yù)算7500萬(wàn)元，其中支持中關(guān)村企業(yè)專利部分?jǐn)M安排資金預(yù)算5000萬(wàn)元，支持中關(guān)村技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)部分?jǐn)M安排資金預(yù)算2500萬(wàn)元。
---實(shí)施方案。一是支持科技型中小微企業(yè)開(kāi)展高價(jià)值專利培育工作。二是支持領(lǐng)軍企業(yè)開(kāi)展知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略制定、數(shù)據(jù)挖掘、信息檢索分析、法律服務(wù)、布局、預(yù)警、運(yùn)營(yíng)、專利導(dǎo)航以及高價(jià)值專利轉(zhuǎn)化等知識(shí)產(chǎn)權(quán)高端推進(jìn)工作。三是支持知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)類科技服務(wù)平臺(tái)為企業(yè)提供知識(shí)產(chǎn)權(quán)專業(yè)服務(wù)。四是支持企業(yè)和社會(huì)組織創(chuàng)制和使用“中關(guān)村標(biāo)準(zhǔn)”。五是支持企業(yè)開(kāi)展國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化工作。六是支持標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)示范單位開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)布局、專利標(biāo)準(zhǔn)協(xié)同創(chuàng)新等高端推進(jìn)工作。七是支持標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)機(jī)構(gòu)提供標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)服務(wù)。
2.中關(guān)村分園產(chǎn)業(yè)生態(tài)培育項(xiàng)目9000萬(wàn)元
---立項(xiàng)依據(jù)。貫徹習(xí)近平總書(shū)記在2021中關(guān)村論壇視頻致賀重要講話精神，落實(shí)市委市政府審議通過(guò)的中關(guān)村示范區(qū)統(tǒng)籌發(fā)展規(guī)劃，聚焦加快建設(shè)世界領(lǐng)先的科技園區(qū)，支持中關(guān)村各分園主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集聚，實(shí)現(xiàn)高端化、差異化、特色化發(fā)展。
---績(jī)效目標(biāo)。繞中關(guān)村各分園主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，支持不少于50家企業(yè)在分園集聚創(chuàng)新發(fā)展；支持企業(yè)開(kāi)展技術(shù)研發(fā)、平臺(tái)搭建、產(chǎn)業(yè)化落地等，推動(dòng)分園特色產(chǎn)業(yè)高端化、差異化、特色化創(chuàng)新發(fā)展。
---預(yù)算安排。2022年中關(guān)村分園產(chǎn)業(yè)生態(tài)培育項(xiàng)目9000萬(wàn)元。
---實(shí)施方案。圍繞中關(guān)村各分園主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，通過(guò)分園推薦、專家評(píng)審、財(cái)務(wù)審計(jì)、立項(xiàng)支持的方式，支持集成電路、軌道交通、醫(yī)藥健康等硬科技創(chuàng)新企業(yè)在分園集聚發(fā)展。經(jīng)分園推薦，對(duì)近三年落地分園且在技術(shù)創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化、產(chǎn)品報(bào)批、產(chǎn)業(yè)化等方面表現(xiàn)突出的企業(yè)給予支持，每家企業(yè)支持金額不超過(guò)200萬(wàn)元；對(duì)于承接國(guó)家重大研發(fā)計(jì)劃且研發(fā)成果在園區(qū)轉(zhuǎn)化的企業(yè)優(yōu)先給予支持。支持企業(yè)開(kāi)展技術(shù)研發(fā)、平臺(tái)搭建、產(chǎn)業(yè)化落地等，推動(dòng)分園特色產(chǎn)業(yè)高端化、差異化、特色化創(chuàng)新發(fā)展。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
首都科技條件平臺(tái)：國(guó)家科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)指導(dǎo)下的北京地方科技條件平臺(tái)，建設(shè)包括研發(fā)實(shí)驗(yàn)服務(wù)基地、領(lǐng)域中心和區(qū)工作站的服務(wù)體系，跨部門(mén)、跨領(lǐng)域整合儀器設(shè)備、科技成果和科技人才三類科技資源，提供測(cè)試檢測(cè)、聯(lián)合研發(fā)及技術(shù)轉(zhuǎn)移等服務(wù)。
首都科技創(chuàng)新券：主要用于鼓勵(lì)本市小微企業(yè)和創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)充分利用國(guó)家級(jí)、北京市級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、工程技術(shù)研究中心、北京市設(shè)計(jì)創(chuàng)新中心以及經(jīng)認(rèn)定的公共服務(wù)機(jī)構(gòu)的資源開(kāi)展研發(fā)活動(dòng)和科技創(chuàng)新，由政府發(fā)放。小微企業(yè)及創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)向?qū)嶒?yàn)室所購(gòu)買(mǎi)科研活動(dòng)時(shí)使用，收取創(chuàng)新券的單位持創(chuàng)新券到指定部門(mén)兌現(xiàn)。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算報(bào)表