目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)京編委〔2017〕50號文件和京編辦行〔2019〕170文件規(guī)定，設(shè)立北京懷柔科學(xué)城管理委員會，為市政府派出機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)是：組織編制懷柔科學(xué)城各項規(guī)劃，研究提出促進(jìn)懷柔科學(xué)城發(fā)展的相關(guān)政策措施，根據(jù)市政府授權(quán)負(fù)責(zé)懷柔科學(xué)城范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、項目建設(shè)、投融資服務(wù)、人才資源等領(lǐng)域的服務(wù)和管理工作，以及對所出資企業(yè)履行國有資產(chǎn)出資人職責(zé)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京懷柔科學(xué)城管理委員會包括北京懷柔科學(xué)城管理委員會(本級)1家行政單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個，分別為：辦公室、黨群工作處(人才服務(wù)處)、政策法務(wù)處、設(shè)施平臺處、財經(jīng)管理處、開發(fā)建設(shè)處、資源規(guī)劃處、創(chuàng)新服務(wù)處。
(三)人員構(gòu)成情況
北京懷柔科學(xué)城管理委員會部門行政編制80人，實有人數(shù)2人；事業(yè)編制0人，實有人數(shù)0人；其他人員44人，主要為借調(diào)、掛職等在職人員。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算132,691.83萬元，比2021年172,564.97萬元減少39,873.14萬元，下降23.11%。其中：本年財政撥款收入25,991.83萬元，比2021年2,864.47萬元增加23,127.36萬元，增加原因主要為結(jié)合部門職責(zé)為推進(jìn)區(qū)域內(nèi)交叉研究平臺建設(shè)新增申請的“北京懷柔綜合性國家科學(xué)中心交叉研究平臺運行經(jīng)費補(bǔ)助”等項目經(jīng)費；本年其他資金收入0萬元，與2021年持平；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金106,700.00萬元，比2021年169,700.50萬元減少63,000.50萬元，減少變化原因主要為部門根據(jù)區(qū)域發(fā)展計劃減少懷柔科學(xué)城公司注冊資本金等項目資金的年中申請，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金相應(yīng)減少。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算132,691.83萬元，比2021年172,564.97萬元減少39,873.14萬元，下降23.11%。
基本支出預(yù)算176.64萬元，占總支出預(yù)算0.13%，比2021年191.03萬元減少14.39萬元，下降7.53%，減少原因：部門為落實政府過緊日子、厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制一般性支出事項。項目支出預(yù)算132,515.19萬元，比2021年172,373.94萬元減少39,858.75萬元，下降23.12%，減少原因：主要為部門根據(jù)區(qū)域發(fā)展計劃減少懷柔科學(xué)城公司注冊資本金等項目資金的申請，項目支出相應(yīng)減少。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項目支出方向及主要情況。
1.保障本部門正常履職的項目支出：法律顧問聘用、辦公用房租賃、公務(wù)用車更新購置、檔案室改造及檔案設(shè)備購置等項目。
2.懷柔科學(xué)城品牌推廣宣傳及對外合作交流的項目支出：第五屆國際綜合性科學(xué)中心研討會、第二十五屆北京國際科技產(chǎn)業(yè)博覽會參展服務(wù)、懷柔科學(xué)城綜合宣傳工作等項目。
3.落實部門職責(zé)定位，推進(jìn)懷柔科學(xué)城區(qū)域發(fā)展和創(chuàng)新生態(tài)體系建設(shè)的項目支出。主要項目為懷柔科學(xué)城科學(xué)儀器與傳感器產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展財政扶持資金、北京懷柔綜合性國家科學(xué)中心交叉研究平臺運行經(jīng)費補(bǔ)助等項目。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京懷柔科學(xué)城管理委員會因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括北京懷柔科學(xué)城管理委員會(本級)1個所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算30.85萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算增加5.19萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年持平，本部門暫無出國(境)相關(guān)預(yù)算。
2.公務(wù)接待費。2022年預(yù)算數(shù)0.07萬元，比2021年預(yù)算數(shù)0.85萬元減少0.78萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，實行厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。2022年公務(wù)接待費主要用于北京懷柔科學(xué)城外來專家、學(xué)者交流參觀事項。
3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2022年預(yù)算數(shù)30.78萬元，其中，公務(wù)用車購置費2022年預(yù)算數(shù)22.68萬元，比2021年預(yù)算數(shù)16.71萬元增加5.97萬元，主要原因：部門現(xiàn)有一輛7座應(yīng)急保障公務(wù)用車已達(dá)使用年限，車況差，2022年計劃更新購置一輛7座汽車，2021年預(yù)算為更新購置普通新能源轎車，因此預(yù)算數(shù)略有增加；公務(wù)用車運行維護(hù)費2022年預(yù)算數(shù)8.1萬元，其中：公務(wù)用車加油4.29萬元，公務(wù)用車維修1.38萬元，公務(wù)用車保險1.38萬元，其他1.05萬元。與2021年公務(wù)用車運行維護(hù)費持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京懷柔科學(xué)城管理委員會政府采購預(yù)算總額409.68萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算73.68萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算336.00萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京懷柔科學(xué)城管理委員會政府購買服務(wù)預(yù)算總額1,257.02萬元。
(三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明
2022年北京懷柔科學(xué)城管理委員會1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算95.09萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京懷柔科學(xué)城管理委員會填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目26個，占年初全部預(yù)算項目26個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算25,815.20萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2022年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京懷柔科學(xué)城管理委員會共有車輛3臺，共計52.00萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)，共計0.00萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)，共計0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2022年部門預(yù)算報表