目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責等情況
北京市東城區(qū)人民檢察院單位性質(zhì)為法律監(jiān)督機關(guān)。主要職責是：負責受理審查本院管轄提請逮捕的案件；負責受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴；負責受理本院管轄的公民和法人檢舉、控告、申訴案件；負責對本區(qū)內(nèi)人民法院的民事審判活動和刑事、行政訴訟實行監(jiān)督；負責對偵查機關(guān)的立案和偵查工作進行監(jiān)督；負責對轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場所收押犯罪嫌疑人和監(jiān)外服刑人員的社區(qū)矯正工作進行監(jiān)督；負責本院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；負責本院黨的紀律檢查和行政監(jiān)察工作；負責本院的物資裝備和后勤管理工作；負責由上級人民檢察院交辦的其他工作。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
北京市東城區(qū)人民檢察院內(nèi)設(shè)11個部門，分別為：第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部(法律政策研究室)、辦公室(行政事務(wù)管理部)、政治部(機關(guān)黨委、機關(guān)紀委)、檢務(wù)督察部。
下屬單位數(shù)量1個，為北京市東城區(qū)人民檢察院本級。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市東城區(qū)人民檢察院部門行政編制201人，實際197人；事業(yè)編制22人，實際17人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)36人。
離退休人員115人，其中：離休1人，退休114人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算11231.40萬元，比2021年11363.63萬元減少132.23萬元，下降1.16%。其中：本年財政撥款收入11050.32萬元，比2021年11265.07萬元減少214.75萬元，減少原因主要是落實政府過緊日子的要求，厲行節(jié)約，壓減經(jīng)費支出；本年其他資金收入2萬元，比2021年1萬元增加1萬元，原因主要是預(yù)計課題經(jīng)費等收入有所增長；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金179.08萬元，比2021年97.56萬元增加81.52萬元，原因主要是結(jié)合工作實際，結(jié)轉(zhuǎn)至2022年繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算11231.40萬元，比2021年11363.63萬元減少132.23萬元，下降1.16%。
基本支出預(yù)算10024.81萬元，占總支出預(yù)算89.26%，比2021年10255.61萬元減少230.80萬元，下降2.25%。原因主要是落實厲行勤儉節(jié)約要求，經(jīng)費預(yù)算相應(yīng)減少。項目支出預(yù)算1206.59萬元，比2021年1108.02萬元增加98.57萬元，增長8.9%，增加原因主要是隨業(yè)務(wù)需求調(diào)整年初部門預(yù)算經(jīng)費支出規(guī)模。其中：
1、事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2、上繳上級支出0萬元。
3、對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
2022年部門預(yù)算項目支出主要用于履行法律賦予的各項檢察職能，開展各項檢察業(yè)務(wù)工作，保障各項檢察改革。重點項目包括辦案業(yè)務(wù)費、業(yè)務(wù)裝備費等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市東城區(qū)人民檢察院部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市東城區(qū)人民檢察院本級1個所屬單位。其他單位2022年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2022年“三公”經(jīng)費政撥款預(yù)算139.65萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算增加40.1萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年預(yù)算數(shù)0萬元持平，主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境費用統(tǒng)一安排在市檢察院本級。
2.公務(wù)接待費。2022年預(yù)算數(shù)7.5萬元，比2021年預(yù)算數(shù)7.65萬元減少0.15萬元，主要原因：按照厲行節(jié)約的精神進行經(jīng)費壓縮。2022年公務(wù)接待費主要用于按規(guī)定開支的單位及部門各類公務(wù)接待等費用。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2022年預(yù)算數(shù)132.15萬元，其中，公務(wù)用車購置費2022年預(yù)算數(shù)42.15萬元，比2021年預(yù)算數(shù)0萬元增加42.15萬元，主要原因：根據(jù)工作實際需要報廢更新公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費2022年預(yù)算數(shù)90萬元，其中：公務(wù)用車燃油23.31萬元，公務(wù)用車維修24.12萬元，公務(wù)用車保險24.12萬元，其他18.45萬元。公務(wù)用車運行維護費2022年比2021年預(yù)算數(shù)91.90萬元減少1.90萬元，主要原因：按照厲行節(jié)約和壓減一般性支出的要求進行經(jīng)費壓縮。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京市東城區(qū)人民檢察院部門政府采購預(yù)算總額841.68萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算170.95萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算670.73萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京市東城區(qū)人民檢察院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額795.97萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2022年北京市東城區(qū)人民檢察院部門北京市東城區(qū)人民檢察院本級1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1508.58萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2022年，北京市東城區(qū)人民檢察院部門填報績效目標的預(yù)算項目8個，占本部門本年預(yù)算項目8個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算1027.51萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2022年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市東城區(qū)人民檢察院部門共有車輛43臺，946.53萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備28臺(套)、2315.90萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)、190.25萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：通過發(fā)揮市場機制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需要服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費用。
“檢察”款：指檢察院用于保障機構(gòu)正常運行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算報表