目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市人民檢察院單位性質(zhì)為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，部門職責(zé)包括：
1、深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一檢察機(jī)關(guān)思想和行動(dòng)，堅(jiān)持黨對(duì)檢察工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)習(xí)近平總書記的核心地位，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
2、領(lǐng)導(dǎo)全市各級(jí)人民檢察院的工作。對(duì)下級(jí)檢察院相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)，根據(jù)中央、北京市委、最高人民檢察院的要求，制定檢察工作方針、總體規(guī)劃，部署檢察工作任務(wù)。
3、依照法律規(guī)定對(duì)由北京市人民檢察院直接受理的刑事案件行使偵查權(quán)，領(lǐng)導(dǎo)全市各級(jí)人民檢察院開展對(duì)依照法律規(guī)定由人民檢察院直接受理的刑事案件的偵查工作。
4、對(duì)全市性的重大刑事案件依法進(jìn)行審查，批準(zhǔn)或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人，決定是否提起公訴，對(duì)提起公訴的案件支持公訴，領(lǐng)導(dǎo)全市各級(jí)人民檢察院開展對(duì)刑事犯罪案件的審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴等相關(guān)工作。
5、負(fù)責(zé)應(yīng)由北京市人民檢察院承辦的刑事、民事、行政訴訟活動(dòng)及刑事、民事、行政判決和裁定等生效法律文書執(zhí)行的法律監(jiān)督工作，領(lǐng)導(dǎo)全市各級(jí)人民檢察院對(duì)刑事、民事、行政訴訟活動(dòng)及判決裁定等生效法律文書執(zhí)行的法律監(jiān)督工作。
6、負(fù)責(zé)應(yīng)由北京市人民檢察院承辦的提起公益訴訟工作，領(lǐng)導(dǎo)全市各級(jí)人民檢察院開展提起公益訴訟工作。
7、負(fù)責(zé)應(yīng)由北京市人民檢察院承辦的對(duì)監(jiān)獄、看守所等執(zhí)法活動(dòng)的法律監(jiān)督工作，領(lǐng)導(dǎo)全市各級(jí)人民檢察院開展對(duì)監(jiān)獄、看守所、社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)執(zhí)法活動(dòng)的法律監(jiān)督工作。
8、受理向北京市人民檢察院的控告申訴，領(lǐng)導(dǎo)全市各級(jí)人民檢察院的控告申訴檢察工作。
9、對(duì)下級(jí)人民檢察院在行使檢察權(quán)中作出的決定進(jìn)行審查，糾正錯(cuò)誤決定。
10、開展理論研究并指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)相關(guān)工作。
11、負(fù)責(zé)檢察機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作。領(lǐng)導(dǎo)全市各級(jí)人民檢察院依法管理檢察官及其他檢察人員的工作，協(xié)同北京市主管部門管理人民檢察院的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制，制定相關(guān)人員管理辦法，組織指導(dǎo)檢察機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)工作。
12、領(lǐng)導(dǎo)全市各級(jí)人民檢察院的檢務(wù)督察工作。
13、規(guī)劃和指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)裝備工作，指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的檢察技術(shù)信息工作。
14、在黨中央、北京市委和最高人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)下開展對(duì)外交流合作，開展有關(guān)國際司法協(xié)助工作。
15、其他應(yīng)當(dāng)由北京市人民檢察院承辦的事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)北京市委全面深化改革委員會(huì)審議通過的《北京市檢察機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案》(京政法發(fā)〔2019〕8號(hào))，北京市人民檢察院設(shè)置16個(gè)職能部(室)，其中業(yè)務(wù)部門13個(gè)，分別為第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、第九檢察部、第十檢察部、第十一檢察部、第十二檢察部(檢察技術(shù)部)、法律政策研究室；行政部門3個(gè)，分別是辦公室、檢務(wù)督察部(巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室)、行政事務(wù)管理部。另設(shè)置政治部、機(jī)關(guān)黨委(黨建工作處)、機(jī)關(guān)紀(jì)委。
下屬1個(gè)預(yù)算單位，即北京市人民檢察院(本級(jí))。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市人民檢察院行政編制399人，事業(yè)編制72人，實(shí)有在職人數(shù)441人。聘用人員(檢察院聘用制書記員、聘用制司法警察及其他聘用人員)82人。離退休人員287人，其中：離休12人，退休275人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算31444.02萬元，比2021年45386.35萬元減少13942.33萬元，下降30.72%。其中：本年財(cái)政撥款收入29931.18萬元，比2021年43168.08萬元減少13236.90萬元，減少的主要原因是按照部門年度工作計(jì)劃，一次性項(xiàng)目安排減少；本年其他資金收入915萬元，比2021年920萬元減少5萬元，減少的原因是利息收入預(yù)算降低；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金597.84萬元，比2021年1298.27減少700.43萬元，減少的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算31444.02萬元，比2021年45386.35萬元13942.33萬元，下降30.72%。
基本支出預(yù)算22934.38萬元，占總支出預(yù)算72.94%，比2021年23695.96萬元減少761.58萬元，下降3.21%，主要原因是根據(jù)人員工資有關(guān)政策測算，2022年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所下降。項(xiàng)目支出預(yù)算8509.64萬元，比2021年21690.38萬元減少13180.74萬元，下降60.77%，減少原因是按照部門年度工作計(jì)劃，安排相關(guān)支出。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
2022年預(yù)算項(xiàng)目支出主要用于履行各項(xiàng)檢察職能，開展各項(xiàng)檢察業(yè)務(wù)，保障各項(xiàng)檢察改革，重點(diǎn)項(xiàng)目包括檢察業(yè)務(wù)費(fèi)、檢察業(yè)務(wù)裝備費(fèi)等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市人民檢察院部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市人民檢察院(本級(jí))1個(gè)所屬單位。其他單位2022年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算465.51萬元，比2021年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少177.82萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)184.50萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平；2022年因公出國(境)費(fèi)用主要用于司法檢察業(yè)務(wù)交流研討、專題培訓(xùn)、案件調(diào)查取證等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)9.32萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于國內(nèi)出席會(huì)議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報(bào)工作等公務(wù)活動(dòng)中發(fā)生的接待以及外賓接待。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)271.69萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)54.54萬元，比2021年預(yù)算數(shù)218.99萬元減少164.45萬元，主要原因：結(jié)合本單位車輛實(shí)際情況，對(duì)到達(dá)報(bào)廢年限且車況較差的公務(wù)用車進(jìn)行報(bào)廢更新，2022年更新數(shù)量少于2021年；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)217.15萬元，其中：公務(wù)用車加油63.60萬元，公務(wù)用車維修55.54萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)55.54萬元，其他42.47萬元。比2021年預(yù)算數(shù)230.52萬元減少13.37萬元，主要原因：按照厲行節(jié)約和嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)的要求，壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京市人民檢察院政府采購預(yù)算總額4705.75萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算2281.54萬元，無政府采購工程預(yù)算，政府采購服務(wù)預(yù)算2424.21萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京市人民檢察院政府購買服務(wù)預(yù)算總額3777.58萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2022年北京市人民檢察院部門北京市人民檢察院(本級(jí))等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3885.21萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京市人民檢察院填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目31個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目31個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算7911.80萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市人民檢察院共有車輛98臺(tái)，共計(jì)1977.01萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備61臺(tái)(套)，共計(jì)7743.85萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備5臺(tái)(套)、共計(jì)881.29萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
“檢察”款：指檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表