目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市人民檢察院第一分院部門性質(zhì)為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。北京市人民檢察院第一分院在北京市人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)下，依法行使檢察權(quán)，其主要職責(zé)是：
1、負(fù)責(zé)受理審查屬本院管轄提請逮捕的案件。
2、負(fù)責(zé)受理屬本院管轄提起公訴的案件并出庭支持公訴。
3、負(fù)責(zé)公安機(jī)關(guān)不服區(qū)人民檢察院不捕決定而提請復(fù)核的案件。
4、負(fù)責(zé)受理案件管轄范圍內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴案件。
5、負(fù)責(zé)對案件管轄范圍內(nèi)刑事上訴、抗訴案件和基層法院已發(fā)生法律效力判決的監(jiān)督。
6、負(fù)責(zé)對案件管轄范圍內(nèi)的民事、行政訴訟活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。負(fù)責(zé)開展公益訴訟工作。
7、受理案件管轄范圍內(nèi)的涉外案件。
8、負(fù)責(zé)對管轄范圍內(nèi)公安機(jī)關(guān)、國家安全機(jī)關(guān)的偵查工作的法律監(jiān)督。
9、負(fù)責(zé)對應(yīng)由分院管轄的刑事賠償案件的審查及不服區(qū)人民檢察院處理的賠償案件的復(fù)議。
10、負(fù)責(zé)本院的隊(duì)伍建設(shè)和權(quán)限內(nèi)的干部人事管理工作；負(fù)責(zé)本院的檢務(wù)督察工作；負(fù)責(zé)本院的后勤和物資裝備工作。
11、負(fù)責(zé)市人民檢察院交辦的有關(guān)工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
按照《北京市檢察機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案》要求，北京市人民檢察院第一分院共設(shè)置12個(gè)職能部(室)，其中業(yè)務(wù)部門9個(gè)，分別為第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、第九檢察部(法律政策研究室)；行政部門3個(gè)，分別是辦公室、檢務(wù)督察部、行政事務(wù)管理部。另設(shè)政治部、機(jī)關(guān)黨委(黨建工作處)、機(jī)關(guān)紀(jì)委。政治部根據(jù)工作可下設(shè)若干工作組。北京市人民檢察院第一分院下屬1個(gè)單位，名稱為北京市人民檢察院第一分院本級(jí)。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市人民檢察院第一分院部門行政編制208人，實(shí)有人數(shù)179人；事業(yè)編制16人，實(shí)有人數(shù)10人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)57人；離退休人員122人，其中：離休0人，退休122人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算11086.91萬元，比2021年11780.60萬元減少693.69萬元，降低5.89%。其中：本年財(cái)政撥款收入11011.39萬元，比2021年11507.62萬元減少496.23萬元，減少原因是落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮預(yù)算；本年其他資金收入25萬元，比2021年15萬元增加10萬元，增加原因主要是非財(cái)政撥款利息收入增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金50.52萬元，比2021年257.98萬元減少207.46萬元，減少原因是上年追加預(yù)算減少，相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算11086.91萬元，比2021年11780.60萬元減少693.69萬元，降低5.89%。
基本支出預(yù)算10237.98萬元，占總支出預(yù)算92.34%，比2021年10721.01萬元減少483.03萬元，降低4.51%。主要是在職人員減少，人員經(jīng)費(fèi)對應(yīng)下降。項(xiàng)目支出預(yù)算848.93萬元，比2021年1059.59萬元減少210.66萬元，降低19.88%。主要是落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮項(xiàng)目支出。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
2022年部門預(yù)算項(xiàng)目支出主要用于履行法律賦予的各項(xiàng)檢察職能，開展各項(xiàng)檢察業(yè)務(wù)工作，保障各項(xiàng)檢察改革，重點(diǎn)項(xiàng)目包括檢察業(yè)務(wù)費(fèi)、辦案業(yè)務(wù)費(fèi)等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市人民檢察院第一分院部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位。其他單位2022年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算60.80萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少8.65萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年持平。全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(境)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排在市檢察院。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)0.80萬元，比2021年預(yù)算數(shù)1.50萬元減少0.70萬元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開支的單位及部門公務(wù)接待費(fèi)用等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)60萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)60萬元，其中：公務(wù)用車燃油9萬元，公務(wù)用車維修20.20萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)15.40萬元，其他支出15.40萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年比2021年預(yù)算數(shù)67.95萬元減少7.95萬元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車費(fèi)用。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京市人民檢察院第一分院部門政府采購預(yù)算總額403.88萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算50萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算353.88萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京市人民檢察院第一分院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額685.93萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2022年北京市人民檢察院第一分院部門北京市人民檢察院第一分院1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1705萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京市人民檢察院第一分院部門填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算798.41萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市人民檢察院第一分院部門共有車輛36臺(tái)，共計(jì)1082.38萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備11臺(tái)(套)，共計(jì)972.06萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備4臺(tái)(套)、共計(jì)696.73萬元。
六、名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表