目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責等情況
北京市人民檢察院第二分院屬于法律監(jiān)督機關(guān)。司法轄區(qū)包括：東城區(qū)、西城區(qū)、豐臺區(qū)、大興區(qū)、房山區(qū)。主要任務(wù)是：按照憲法和法律的規(guī)定，在區(qū)域內(nèi)履行法律監(jiān)督職能，保證國家法律的統(tǒng)一正確實施。主要職責包括：對區(qū)域內(nèi)可能判處無期徒刑、死刑的案件，危害國家安全、恐怖活動案件依法審查逮捕、提起公訴，并對全市危害國家安全類、證券期貨類刑事犯罪案件依法實行集中管轄；對區(qū)域內(nèi)刑事訴訟、民事訴訟和行政訴訟活動依法實行法律監(jiān)督，對下級人民法院和本級人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力、確有錯誤的判決和裁定，依法向北京市第二中級人民法院提起抗訴或提請北京市人民檢察院向北京市高級人民法院提起抗訴；對區(qū)域內(nèi)區(qū)級人民檢察院做出的決定進行審查，糾正錯誤決定；受理公民控告、申訴、檢舉和舉報，辦理刑事賠償事項。同時，依據(jù)北京市人民檢察院授權(quán)，負責對區(qū)域內(nèi)區(qū)級人民檢察院開展辦案指導工作。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《北京市檢察機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)改革方案》要求，北京市人民檢察院第二分院共設(shè)置12個職能部門，分別為：第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、第九檢察部、辦公室、行政事務(wù)管理部、檢務(wù)督察部，另設(shè)政治部、機關(guān)黨委、機關(guān)紀委。下屬單位數(shù)量1個，為北京市人民檢察院第二分院本級。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市人民檢察院第二分院部門行政編制206人，實有人數(shù)193人；事業(yè)編制20人，實有人數(shù)20人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)68人。離退休人員143人，其中：離休0人，退休143人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算12052.84萬元，比2021年12628.49萬元減少575.65萬元，減少4.56%。其中：本年財政撥款收入12047.84萬元，比2021年12379.42萬元減少331.58萬元，減少原因主要是落實政府過緊日子的要求，厲行節(jié)約，壓減經(jīng)費支出；本年其他資金收入5萬元，比2021年10萬元減少5萬元，其他資金收入包括利息收入及外單位撥付的課題研究經(jīng)費等，減少原因為根據(jù)實際收入情況減少預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元，比2021年239.07萬元減少239.07萬元，減少原因為2021年底無結(jié)轉(zhuǎn)下年資金。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算12052.84萬元，比2021年12628.49萬元減少575.65萬元，減少4.56%。
基本支出預(yù)算11208.44萬元，占總支出預(yù)算92.98%，比2021年11625.79萬元減少417.35萬元，下降3.59%，減少原因為落實政府過緊日子的要求，厲行節(jié)約，壓減基本經(jīng)費支出。項目支出預(yù)算844.4萬元，比2021年1002.7萬元減少158.3萬元，減少15.79%，減少原因為根據(jù)年度工作計劃安排相關(guān)支出。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項目主要用于履行刑事檢察、民事檢察、行政檢察等各項檢察職能的辦案業(yè)務(wù)費、檢察業(yè)務(wù)工作經(jīng)費等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市人民檢察院第二分院因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括(本級)1個所屬單位。其他單位2022年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2022年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算71萬元，比2021年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少16.29萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年持平。主要原因為全市檢察院財物統(tǒng)管后，因公出國(境)經(jīng)費統(tǒng)一安排在市檢察院本級。
2.公務(wù)接待費。2022年預(yù)算數(shù)1萬元，比2021年預(yù)算數(shù)3.29萬元減少2.29萬元，主要原因：根據(jù)壓減一般性支出及厲行節(jié)約精神嚴控公務(wù)接待費，從而減少公務(wù)接待費支出。2022年公務(wù)接待費主要用于按規(guī)定開支的單位及部門公務(wù)接待費用。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2022年預(yù)算數(shù)70萬元，其中，公務(wù)用車購置費2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運行維護費2022年預(yù)算數(shù)70萬元，其中：公務(wù)用車加油12萬元，公務(wù)用車維修21萬元，公務(wù)用車保險21萬元，其他16萬元。比2021年預(yù)算數(shù)84萬元減少14萬元，主要原因：根據(jù)壓減一般性支出及厲行節(jié)約精神嚴控公務(wù)用車經(jīng)費，從而減少公務(wù)用車運行維護費支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京市人民檢察院第二分院政府采購預(yù)算總額418.01萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算50.02萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算367.99萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京市人民檢察院第二分院政府購買服務(wù)預(yù)算總額662.07萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2022年北京市人民檢察院第二分院部門北京市人民檢察院第二分院(本級)1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1670萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2022年，北京市人民檢察院第二分院填報績效目標的預(yù)算項目6個，占全部預(yù)算項目6個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算844.4萬元，占本部門全部項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2022年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市人民檢察院第二分院共有車輛37臺，共計1085.62萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備9臺(套)，共計1251.45萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)、共計105.7萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
“檢察”款：指檢察院用于保障機構(gòu)正常運行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算報表