目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門性質(zhì)、職責(zé)
北京市人民檢察院第三分院作為國家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)受理審查屬本院管轄提請逮捕的案件；負(fù)責(zé)受理屬本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴；負(fù)責(zé)公安機(jī)關(guān)不服區(qū)人民檢察院不捕決定而提請復(fù)核的案件；負(fù)責(zé)對案件管轄范圍內(nèi)刑事上訴、抗訴案件和基層法院已發(fā)生法律效力判決的監(jiān)督；負(fù)責(zé)受理案件管轄范圍內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴案件；負(fù)責(zé)對案件管轄范圍內(nèi)的民事、經(jīng)濟(jì)、行政訴訟判決的監(jiān)督；受理案件管轄范圍內(nèi)的涉外案件；負(fù)責(zé)對管轄范圍內(nèi)公安機(jī)關(guān)偵查工作的法律監(jiān)督；負(fù)責(zé)對應(yīng)由分院管轄的國家賠償案件的審查及不服區(qū)人民檢察院處理的賠償案件的復(fù)議；負(fù)責(zé)本院的隊(duì)伍建設(shè)和權(quán)限內(nèi)的干部人事管理工作；負(fù)責(zé)本院紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)本院的后勤管理和物資裝備工作；負(fù)責(zé)市人民檢察院交辦的有關(guān)工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市人民檢察院第三分院下設(shè)辦公室、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、第九檢察部(法律政策研究室)、檢務(wù)督察部、行政事務(wù)管理部、政治部、機(jī)關(guān)黨委(黨建工作處)、機(jī)關(guān)紀(jì)委共計(jì)15個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
北京市人民檢察院第三分院下設(shè)北京市人民檢察院第三分院(本級)1個所屬單位。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市人民檢察院第三分院部門行政編制207人，實(shí)有人數(shù)190人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；聘用人員(檢察院聘用制書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員—臨時工)46人。
離退休人員34人，其中：離休0人，退休34人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算13979.65萬元，比2021年14756.35萬元減少776.70萬元，下降5.26%。其中：本年財(cái)政撥款收入13971.65萬元，比2021年13941.35萬元增加30.30萬元，主要原因是辦案業(yè)務(wù)費(fèi)有所增加；本年其他資金收入8.00萬元，比2021年15.00萬元減少7.00萬元，主要原因是非財(cái)政撥款利息收入減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬元，比2021年減少800.00萬元，主要原因是本年無繼續(xù)使用財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算13979.65萬元，比2021年14756.35萬元減少776.70萬元，下降5.26%。
基本支出預(yù)算9818.65萬元，占總支出預(yù)算70.24%，比2021年9795.68萬元增加22.97萬元，增長0.23%，主要原因是依據(jù)人員調(diào)動情況人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。項(xiàng)目支出預(yù)算4161.00萬元，比2021年4960.67萬元減少799.67萬元，下降16.12%，主要原因是根據(jù)項(xiàng)目執(zhí)行情況及合同要求，減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
三、主要支出情況
2022年我院支出預(yù)算主要用于履行監(jiān)督、審查、追訴等檢察職能的辦案業(yè)務(wù)支出，項(xiàng)目主要包括辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、辦公場所租賃等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市人民檢察院第三分院因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市人民檢察院第三分院(本級)1個所屬單位。其他單位2022年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算49.07萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少5.23萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2021年持平。全市各級檢察機(jī)關(guān)實(shí)行財(cái)物市級統(tǒng)管，因公出國(境)費(fèi)用預(yù)算統(tǒng)一在市檢察院安排。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)2.00萬元，與2021年持平。2022年公務(wù)接待主要用于國內(nèi)出席會議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報(bào)工作等公務(wù)活動中發(fā)生的接待。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)47.07萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)47.07萬元，其中：公務(wù)用車燃油8.99萬元，公務(wù)用車維修17.39萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)12.39萬元，其他支出8.30萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年比2021年預(yù)算數(shù)52.30萬元減少5.23萬元。主要原因是本院厲行勤儉節(jié)約，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京市人民檢察院第三分院部門政府采購預(yù)算總額461.29萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算162.71萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算298.58萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京市人民檢察院第三分院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額467.74萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2022年北京市人民檢察院第三分院部門北京市人民檢察院第三分院(本級)等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1142.55萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京市人民檢察院第三分院填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目8個，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目8個的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算4161.00萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市人民檢察院第三分院共有車輛31臺，共計(jì)585.08萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備10臺(套)，共計(jì)933.50萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)、共計(jì)165.70萬元。
六、名詞解釋
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
“檢察”款：指檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表