目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責等情況
部門性質(zhì)：國家法律監(jiān)督機關(guān)。
部門職責：對北京鐵路公安處提請批準逮捕、移送審查起訴的刑事案件進行審查，決定是否批準逮捕、提起公訴；依法對北京鐵路公安處的立案活動、偵查活動及看守所執(zhí)法活動進行監(jiān)督；依法對海淀區(qū)人民法院審理鐵路專門管轄刑事、民事案件的訴訟活動進行監(jiān)督；依法對北京互聯(lián)網(wǎng)法院的審判和執(zhí)行活動及有關(guān)生效判決和裁定進行監(jiān)督；辦理全市范圍內(nèi)應(yīng)由基層人民法院管轄的互聯(lián)網(wǎng)民事、行政公益訴訟案件；辦理中國鐵路北京局集團有限公司北京鐵路辦事處管轄范圍內(nèi)涉及的民事、行政公益訴訟案件；辦理上級人民檢察院指定管轄的其他案件。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)北京市政法委、北京市編辦、北京市人民檢察院印發(fā)的《北京市檢察機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)改革方案》(京政法發(fā)[2019]8號)，北京鐵路運輸檢察院內(nèi)設(shè)8個部室，分別為辦公室(行政事務(wù)管理部)、政治部(機關(guān)黨委)、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部和第六檢察部(法律政策研究室)。下屬單位數(shù)量1個，為北京鐵路運輸檢察院本級。
(三)人員構(gòu)成情況
北京鐵路運輸檢察院部門行政編制64人，實有58人；事業(yè)編制0人，實有0人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)19人。
離退休人員31人，其中：離休0人，退休31人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算說明
2022年收入預算2912.30萬元，比2021年2784.22萬元增加128.08萬元，增長4.60%。其中：本年財政撥款收入2912.30萬元，比2021年2783.72萬元增加128.58萬元，主要原因：2022年實有在編人數(shù)增加，人員經(jīng)費增多；本年其他資金收入0萬元，比2021年0.50萬元減少0.50萬元，主要原因：2022年自有賬戶利息全部上繳財政；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元，與2021年持平。
(二)支出情況說明
2022年支出預算2912.30萬元，比2021年2784.22萬元增加128.08萬元，增長4.60%。
基本支出預算2652.63萬元，占總支出預算91.08%，比2021年2524.56萬元增加128.07萬元，增長5.07%。主要原因：本年度新招錄大學生，在職統(tǒng)發(fā)人員增加3人，人員經(jīng)費增加。項目支出預算259.67萬元，與上年持平。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
支出項目主要用于我院依法獨立行使檢察權(quán)，支出項目主要為辦案業(yè)務(wù)費、檢察工作經(jīng)費等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京鐵路運輸檢察院因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京鐵路運輸檢察院1個所屬單位。其他單位2022年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。
(二)“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預算13.23萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算減少0.12萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數(shù)0萬元，與2021年預算數(shù)持平，主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國(境)經(jīng)費統(tǒng)一安排在市檢察院本級。
2.公務(wù)接待費。2022年預算數(shù)0萬元，比2021年預算數(shù)0.12萬元減少0.12萬元，主要原因：按照疫情防控和厲行節(jié)約精神，減少公務(wù)接待事項，壓縮公務(wù)接待經(jīng)費。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2022年預算數(shù)13.23萬元，其中，公務(wù)用車購置費2022年預算數(shù)0萬元，與2021年預算數(shù)持平；公務(wù)用車運行維護費2022年預算數(shù)13.23萬元，其中：公務(wù)用車燃油3.38萬元，公務(wù)用車維修5.00萬元，公務(wù)用車保險3.00萬元，其他支出1.85萬元。公務(wù)用車運行維護費2022年與2021年預算數(shù)持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2022年北京鐵路運輸檢察院政府采購預算總額38.80萬元，其中：政府采購貨物預算7.5萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務(wù)預算31.30萬元。
(二)政府購買服務(wù)預算說明
2022年北京鐵路運輸檢察院政府購買服務(wù)預算總額138.92萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2022年北京鐵路運輸檢察院部門北京鐵路運輸檢察院本級等1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算275.00萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2022年，北京鐵路運輸檢察院填報績效目標的預算項目5個，占本部門本年預算項目5個的100%。填報績效目標的項目支出預算259.67萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2022年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京鐵路運輸檢察院共有車輛10臺，其中有1臺待報廢車輛，正在履行處置手續(xù)，實有車輛9臺，共計161.94萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)，共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、共計0萬元。
六、名詞解釋
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2022年部門預算報表