目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市西城區(qū)人民檢察院的主要職責(zé)是在轄區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使檢察權(quán)。一是接受北京市人民檢察院和區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)本區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；二是負(fù)責(zé)辦理各類刑事案件、提起公訴的案件、批準(zhǔn)和決定逮捕的案件、提前介入引導(dǎo)偵查的案件、自行補(bǔ)充偵查的案件等，維護(hù)公平正義；三是負(fù)責(zé)本院的檢察隊(duì)伍建設(shè)工作，聚力提升檢察隊(duì)伍素質(zhì)能力；四是負(fù)責(zé)本院的物資裝備和后勤管理工作；五是負(fù)責(zé)由上級(jí)人民檢察院交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市西城區(qū)人民檢察院共有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)，其中業(yè)務(wù)部門8個(gè)，分別是第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部；行政部門3個(gè)，分別是辦公室（行政事務(wù)管理部）、政治部（機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委）、檢務(wù)督察部。
（三）人員構(gòu)成情況
北京市西城區(qū)人民檢察院行政編制201人，實(shí)際182人；事業(yè)編制20人，實(shí)際16人；聘用人員（檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）42人。離退休人員141人，其中：離休5人，退休136人。
?。ㄋ模┍绢A(yù)算年度的主要工作任務(wù)
一是始終堅(jiān)持黨對(duì)檢察工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)。持之以恒加強(qiáng)黨的政治建設(shè)，以高度的政治自覺、法治自覺、檢察自覺，把黨的各項(xiàng)決策部署切實(shí)融入、落實(shí)到各項(xiàng)檢察具體工作中，在推進(jìn)依法治國(guó)、推進(jìn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化中積極發(fā)揮作用。二是主動(dòng)服務(wù)保障中心大局。立足首都城市戰(zhàn)略定位和西城區(qū)位，助推“中國(guó)之治”，堅(jiān)持“穩(wěn)”字當(dāng)頭，著力于解決人民群眾反映強(qiáng)烈的突出問題，深度融入社會(huì)綜合治理、背街小巷治理等工作。做強(qiáng)做優(yōu)金融檢察，助力區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。三是鍥而不舍做強(qiáng)各項(xiàng)檢察工作。做優(yōu)刑事檢察、做強(qiáng)民事檢察、做實(shí)行政檢察、做好公益訴訟檢察，綜合運(yùn)用各種法律監(jiān)督手段，努力推動(dòng)“四大檢察”全面協(xié)調(diào)充分發(fā)展。四是實(shí)踐檢察履職能力現(xiàn)代化。以提升檢察履職能力現(xiàn)代化為目標(biāo)，完善干部人才工作體系，強(qiáng)化專業(yè)化建設(shè)，提升檢察人員綜合素質(zhì)，打造首都核心區(qū)檢察鐵軍。
二、2022年收入及支出總體情況
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算說(shuō)明
2022年收入預(yù)算10554.21萬(wàn)元，比2021年11216.32萬(wàn)元減少662.11萬(wàn)元，減少5.90%。其中：本年財(cái)政撥款收入10506.59萬(wàn)元,比2021年11132.23萬(wàn)元減少625.64萬(wàn)；本年其他資金收入22萬(wàn)元,與2021年持平，包括黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、利息收入、老干部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金25.62萬(wàn)元,比2021年62.09萬(wàn)元減少36.47萬(wàn)元。收入預(yù)算減少原因主要是落實(shí)政府過(guò)緊日子的要求，厲行節(jié)約，壓減經(jīng)費(fèi)支出。
?。ㄈ┲С銮闆r說(shuō)明
2022年支出預(yù)算10554.21萬(wàn)元，比2021年11216.32萬(wàn)元減少662.11萬(wàn)元，減少5.90%。
基本支出預(yù)算9685.44萬(wàn)元，占總支出預(yù)算91.77%，比2021年10311.08萬(wàn)元減少625.64萬(wàn)元，減少6.07%，原因主要是落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)減少。
項(xiàng)目支出預(yù)算868.77萬(wàn)元，比2021年903.14萬(wàn)元減少34.37萬(wàn)元，減少3.81%，原因主要是結(jié)合部門業(yè)務(wù)需求調(diào)整，經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)減少。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、安保安檢工作經(jīng)費(fèi)、績(jī)效評(píng)審咨詢服務(wù)費(fèi)、信息化運(yùn)維費(fèi)、互聯(lián)網(wǎng)接入費(fèi)、業(yè)務(wù)裝備費(fèi)、運(yùn)維保障工作經(jīng)費(fèi)、車輛更新、其他收入等。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
三、主要支出情況
2022年部門預(yù)算項(xiàng)目支出主要用于履行法律賦予的各項(xiàng)檢察職能，開展各項(xiàng)檢察業(yè)務(wù)工作，保障各項(xiàng)檢察改革。重點(diǎn)項(xiàng)目包括辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、業(yè)務(wù)裝備費(fèi)等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市西城區(qū)人民檢察院因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2022年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算78.02萬(wàn)元，比2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算增加12.47萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2021年持平。主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境費(fèi)用統(tǒng)一安排在市檢察院本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)4.5萬(wàn)元，與2021年持平。主要原因：厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)開支。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開支的單位及部門各類公務(wù)接待等費(fèi)用。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)73.52萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)35.96萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)23.49萬(wàn)元增加12.47萬(wàn)元，主要原因：2022年計(jì)劃更新兩輛新能源公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)37.56萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油10.56萬(wàn)元，公務(wù)用車維修15萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)7萬(wàn)元，其他5萬(wàn)元，與2021年持平。主要原因：厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)開支。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2022年北京市西城區(qū)人民檢察院政府采購(gòu)預(yù)算總額188.70萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2022年北京市西城區(qū)人民檢察院政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額444.35萬(wàn)元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2022年北京市西城區(qū)人民檢察院1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1641.97萬(wàn)元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2022年，北京市西城區(qū)人民檢察院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算843.15萬(wàn)元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2022年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表