目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責等情況
1、部門職責
北京市石景山區(qū)人民檢察院依照憲法和法律的規(guī)定，履行法律監(jiān)督職能。在本轄區(qū)內(nèi)依法獨立行使檢察權。接受北京市人民檢察院的領導，對北京市石景山區(qū)人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作。對偵查機關偵查的刑事案件進行審查，決定是否批準逮捕和提起公訴，對符合條件的刑事案件提起公訴、支持公訴及提起抗訴；對刑事立案、偵查、審判活動和刑罰執(zhí)行及監(jiān)獄、看守所活動是否合法，民事訴訟、行政訴訟活動是否合法實行法律監(jiān)督；法律規(guī)定的其他職權。
機構設置情況
北京市石景山區(qū)人民檢察院內(nèi)設10個部門，分別為：第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部(法律政策研究室)、辦公室(行政事務管理部)、政治部(機關黨委、機關紀委)、檢務督察部。下屬1預算單位，即北京市石景山區(qū)人民檢察院(本級)。
(三)單位性質(zhì)
北京市石景山區(qū)人民檢察院單位性質(zhì)為法律監(jiān)督機關。
(四)人員構成情況
北京市石景山區(qū)人民檢察院行政編制102人，實有人數(shù)101人；事業(yè)編制11人，實有人數(shù)11人；聘用人員(檢察院聘用制書記員、聘用制司法警察、臨時工)27人。
離退休人員50人，其中：離休1人，退休49人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算說明
2022年收入預算5837.91萬元，比2021年5917.53萬元減少79.62萬元，減少1.35%。其中：本年財政撥款收入5807.75萬元，比2021年5833.78萬元減少26.03萬元；本年其他資金收入3.21萬元，比2021年0萬元增加3.21萬元，為黨員活動經(jīng)費。上年結轉結余資金26.94萬元，比2021年83.75萬元減少56.81萬元，主要原因：繼續(xù)使用的財政性結轉資金有所減少。
(二)支出情況說明
2022年支出預算5837.91萬元，比2021年5917.53萬元減少79.62萬元，減少1.35%。
基本支出預算5294.86萬元，占總支出預算90.70%，比2021年5320.89萬元減少26.03萬元，下降0.5%，減少原因：厲行勤儉節(jié)約，壓縮行政運行成本。項目支出預算543.04萬元，比2021年596.64萬元減少53.60萬元，下降8.98%，主要原因是按照檢察業(yè)務實際年度工作計劃，安排項目經(jīng)費年初預算。
其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預算項目支出主要為檢察業(yè)務經(jīng)費支出、檢察裝備經(jīng)費支出、信息系統(tǒng)運維支出等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市石景山區(qū)人民檢察院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市石景山區(qū)人民檢察院本級1個所屬單位。其他單位2022年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。
(二)“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預算28.62萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算減少5.18萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數(shù)0元，與2021年預算數(shù)0萬元持平，主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國(境)費用安排在市檢察院本級。
2.公務接待費。2022年預算數(shù)0.80萬元，比2021年預算數(shù)0.80萬元持平。2022年公務接待費主要用于用于接待外單位來訪人員等方面。
3.公務用車購置和運行維護費。2022年預算數(shù)27.82萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數(shù)0萬元，比2021年預算數(shù)0萬元持平，主要原因：未安排公務用車購置預算；公務用車運行維護費2022年預算數(shù)27.82萬元，其中：公務用車燃油6萬元，公務用車維修10.66萬元，公務用車保險10.66萬元，其他支出0.5萬元。公務用車運行維護費2022年比2021年預算數(shù)33萬元減少5.18萬元。主要原因：我單位嚴格執(zhí)行公務用車制度，壓縮公務用車費用支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2022年北京市石景山區(qū)人民檢察院政府采購預算總額377.13萬元，其中：政府采購貨物預算111.82萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算265.32萬元。
(二)政府購買服務預算說明
2022年北京市石景山區(qū)人民檢察院政府購買服務預算總額382.68萬元。
(三)機關運行經(jīng)費說明
2022年北京市石景山區(qū)人民檢察院1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算717.94萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2022年，北京市石景山區(qū)人民檢察院填報績效目標的預算項目8個，占本部門本年預算項目8個的100%。填報績效目標的項目支出預算516.10萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2022年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市石景山區(qū)人民檢察院共有車輛24臺，共計541.55萬元；單位價值50萬元以上的通用設備6臺(套)，共計555.69萬元，單位價值100萬元以上的專用設備1臺(套)、共計108.53萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2022年部門預算報表