目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市通州區(qū)人民檢察院是國家法律監(jiān)督機(jī)關(guān),主要職責(zé)為依照憲法和法律的規(guī)定，履行法律監(jiān)督職能，保證國家法律的統(tǒng)一正確實(shí)施。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況(內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量，下屬單位數(shù)量及名稱)
北京市通州區(qū)人民檢察院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共11個(gè)，分別為辦公室、政治部、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、檢務(wù)督察部。下屬事業(yè)單位1個(gè)，為北京市通州區(qū)人民檢察院綜合事務(wù)服務(wù)中心。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市通州區(qū)人民檢察院行政編制201人，實(shí)際161人；事業(yè)編制13人，實(shí)際12人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)32人。
離退休人員56人，其中：離休1人，退休55人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算8300.08萬元，比2021年7943.52萬元增加356.56萬元，增長4.49%。其中：本年財(cái)政撥款收入8220.08萬元,比2021年7863.52萬元增加356.56萬元；本年其他資金收入80萬元,與2021年持平。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元,比2021年0萬元減少0萬元。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算8300.08萬元，比2021年7943.52萬元增加356.56萬元，增長4.49%。
基本支出預(yù)算7435.08萬元，占總支出預(yù)算89.58%，比2021年7078.3萬元增加356.78萬元，增長5.04%，主要是因?yàn)?022年新招錄公務(wù)員后人員經(jīng)費(fèi)增加。項(xiàng)目支出預(yù)算865萬元，比2021年865.22萬元減少0.22萬元，減少0.03%，主要因?yàn)閰栃星趦€節(jié)約。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
北京市通州區(qū)人民檢察院部門預(yù)算項(xiàng)目主要用于履行法律賦予的各項(xiàng)檢察職能，開展各項(xiàng)檢察業(yè)務(wù)工作，保障各項(xiàng)檢察改革。分別為辦案業(yè)務(wù)費(fèi)559.8萬元、檢察工作經(jīng)費(fèi)80.08萬元、安檢安保工作經(jīng)費(fèi)61.92萬元、績效咨詢服務(wù)費(fèi)20萬元、業(yè)務(wù)裝備費(fèi)31.2萬元、區(qū)財(cái)政撥款項(xiàng)目80萬元、信息化運(yùn)維費(fèi)20萬元、互聯(lián)網(wǎng)接入費(fèi)12萬元。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
北京市通州區(qū)人民檢察院因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2022年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算30.5萬元，比2021年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少25.5萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，比2020年預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元，全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國境經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排在市檢察院本級。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)0.5萬元，比2021年預(yù)算數(shù)0.5萬元減少0萬元，主要原因：落實(shí)厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開支的部門及單位公務(wù)接待費(fèi)用。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)30萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬元，比2021年預(yù)算數(shù)25.5萬元減少25.5萬元，主要原因：2022年無公車購置需求；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)30萬元，其中：公務(wù)用車加油15萬元，公務(wù)用車維修6萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)6萬元，其他3萬元。比2021年預(yù)算數(shù)30萬元減少0萬元，主要原因：落實(shí)厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京市通州區(qū)人民檢察院政府采購預(yù)算總額808.85萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算8.55萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算800.3萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京市通州區(qū)人民檢察院政府購買服務(wù)預(yù)算總額800.3萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年北京市通州區(qū)人民檢察院1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算716.05萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京市通州區(qū)人民檢察院填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算865萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市通州區(qū)人民檢察院共有車輛20臺，共計(jì)371.86萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備16臺(套)，共計(jì)1931.02萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備2臺(套)、共計(jì)485.91萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表