目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市順義區(qū)人民檢察院作為國家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，主要任務(wù)是依法履行法律監(jiān)督職能，保證國家法律的統(tǒng)一和正確實(shí)施。主要職責(zé)為：
1、負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請逮捕的案件。
2、負(fù)責(zé)受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴。
3、負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴的案件。
4、負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)的民事、經(jīng)濟(jì)、行政訴訟判決的監(jiān)督。
5、負(fù)責(zé)對區(qū)公安分局、國家安全部門偵查工作的法律監(jiān)督。
6、負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監(jiān)督。
7、負(fù)責(zé)本院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作。
8、負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和行政檢察工作。
9、負(fù)責(zé)本院的后勤管理和物資裝備工作。
10、負(fù)責(zé)由上級人民檢察院交辦的其他工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我院共有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)，包括：辦公室(行政事務(wù)管理部)、政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部(法律政策研究室)、檢務(wù)督查部。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市順義區(qū)人民檢察院部門行政編制151人，實(shí)際138人；事業(yè)編制13人，實(shí)際11人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)35人。
離退休人員70人，其中：離休1人，退休69人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算8908.49萬元，比2021年9203.86萬元減少295.37萬元，減少3.21%。其中：本年財(cái)政撥款收入7752.70萬元,比2021年8499.23萬元減少746.53萬元；本年其他資金收入704.63萬元,與2021年持平；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金451.16萬元,比2021年0萬元增加451.16萬元，原因主要是結(jié)合工作實(shí)際，結(jié)轉(zhuǎn)至2022年繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算8908.49萬元，比2021年9203.86萬元減少295.37萬元，下降3.21%。
基本支出預(yù)算6834.28萬元，占總支出預(yù)算76.72%，比2021年7580.81萬元減少746.53萬元，下降9.85%，減少原因：厲行節(jié)約，減少一般性支出。項(xiàng)目支出預(yù)算2074.21萬元，比2021年1623.05萬元增加451.16萬元，增長27.8%，增加原因：增加部分為2021年追加的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)資金。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
2022年部門預(yù)算項(xiàng)目支出主要用于履行法律賦予的各項(xiàng)檢察職能，開展各項(xiàng)檢察業(yè)務(wù)工作，保障各項(xiàng)檢察改革。重點(diǎn)項(xiàng)目包括辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、業(yè)務(wù)裝備費(fèi)等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市順義區(qū)人民檢察院因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2022年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算65.8萬元，比2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少53.53萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，比2021年預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，比2021年預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)65.8萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬元，比2021年預(yù)算數(shù)53.53萬元減少53.53萬元，主要原因：2022年無公車購置支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)65.8萬元，其中：公務(wù)用車加油27.02萬元，公務(wù)用車維修14.03萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)14.03萬元，其他10.72萬元。與2021年預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京市順義區(qū)人民檢察院政府采購預(yù)算總額136.92萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算136.92萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京市順義區(qū)人民檢察院政府購買服務(wù)預(yù)算總額213.89萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2022年北京市順義區(qū)人民檢察院1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1243.76萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京市順義區(qū)人民檢察院填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1623.05萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
六、名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表