目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市昌平區(qū)人民檢察院是法律監(jiān)督機關(guān)，主要職責(zé)是：依照法律規(guī)定對有關(guān)刑事案件行使偵查權(quán)；對刑事案件進(jìn)行審查，批準(zhǔn)或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人；對刑事案件進(jìn)行審查，決定是否提起公訴，對決定提起公訴的案件支持公訴；依照法律規(guī)定提起公益訴訟；對訴訟活動實行法律監(jiān)督；對判決、裁定等生效法律文書的執(zhí)行工作實行法律監(jiān)督；對監(jiān)獄、看守所的執(zhí)法活動實行法律監(jiān)督等。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
按照2002年6月《中共北京市昌平區(qū)委關(guān)于印發(fā)<北京市昌平區(qū)人民檢察院職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制>的通知》精神，設(shè)立北京市昌平區(qū)人民檢察院。內(nèi)設(shè)11個處室，分別為：辦公室(行政事務(wù)管理部)、政治部(機關(guān)黨委、機關(guān)紀(jì)委)、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部(法律政策研究室)、檢務(wù)督察部。
北京市昌平區(qū)人民檢察院包括1個預(yù)算單位，即北京市昌平區(qū)人民檢察院(本級)。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市昌平區(qū)人民檢察院部門行政編制201人，實有人數(shù)166人；事業(yè)編制12人，實有人數(shù)11人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)39人。
離退休人員72人，其中：離休0人，退休72人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算8362.43萬元，比2021年8507.56萬元減少145.13萬元，下降1.71%。其中：本年財政撥款收入8291.18萬元,比2021年8361.10萬元減少69.92萬元,減少原因:落實“過緊日子”的要求，根據(jù)2022年業(yè)務(wù)工作計劃，壓減調(diào)整公用及人員經(jīng)費；本年其他資金收入49萬元,比2021年48.09萬元增加0.91萬元，增加原因:黨員活動經(jīng)費增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金22.24萬元,比2021年98.37萬元減少76.13萬元，減少原因:按照市級財政性結(jié)余資金管理有關(guān)規(guī)定，2022年度繼續(xù)使用財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金較2021年減少。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算8362.43萬元，比2021年8507.56萬元減少145.13萬元，下降1.71%。
基本支出預(yù)算7579.22萬元，占總支出預(yù)算90.63%，比2021年7790.73萬元減少211.51萬元，下降2.71%，減少原因：落實“過緊日子”的要求，根據(jù)2022年業(yè)務(wù)工作計劃，壓減調(diào)整公用及人員經(jīng)費。
項目支出預(yù)算783.21萬元，比2021年716.83萬元增加66.38萬元，增長9.26%，增加原因為更新購置2輛公務(wù)用車。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
2022年部門預(yù)算項目支出主要用于履行法律賦予的各項檢察職能，開展各項檢察業(yè)務(wù)工作，保障各項檢察改革。重點項目包括辦案業(yè)務(wù)費、業(yè)務(wù)裝備費等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市昌平區(qū)人民檢察院因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括1個所屬單位。其他單位2022年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算79.71萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算增加14.71萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平，主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國(境)經(jīng)費統(tǒng)一安排在市檢察院本級。
2.公務(wù)接待費。2022年預(yù)算數(shù)1萬元，比2021年預(yù)算數(shù)3萬元減少2萬元，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，減少公務(wù)接待費支出。2022年公務(wù)接待費主要用于按規(guī)定開支的單位及部門的公務(wù)接待費用。
3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2022年預(yù)算數(shù)78.71萬元，其中，公務(wù)用車購置費2022年預(yù)算數(shù)33.42萬元，比2021年預(yù)算數(shù)0萬元增加33.42萬元，主要原因：1輛應(yīng)急保障用車、一輛機要通信用車報廢更新；公務(wù)用車運行維護(hù)費2022年預(yù)算數(shù)45.29萬元，其中：公務(wù)用車燃油7.96萬元，公務(wù)用車維修19.59萬元，公務(wù)用車保險14.59萬元，其他支出3.15萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2022年比2021年預(yù)算數(shù)62萬元減少16.71萬元。主要原因：厲行節(jié)儉，壓縮公務(wù)用車運行維護(hù)費支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京市昌平區(qū)人民檢察院政府采購預(yù)算總額195.67萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算195.67萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京市昌平區(qū)人民檢察院政府購買服務(wù)預(yù)算總額126.11萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2022年北京市昌平區(qū)人民檢察院1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1044.83萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京市昌平區(qū)人民檢察院填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目8個，占本部門本年預(yù)算項目8個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算734.21萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2022年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市昌平區(qū)人民檢察院共有車輛26臺，共計512.88萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備11臺(套)，共計1728.08萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)、共計141.45萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2022年部門預(yù)算報表