目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門職責(zé)
北京市大興區(qū)人民檢察院在本轄區(qū)內(nèi)獨(dú)立行使檢察權(quán)。接受北京市人民檢察院和中國共產(chǎn)黨北京市大興區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)，對本區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。主要工作職責(zé)是：
(1)負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請逮捕的案件。
(2)負(fù)責(zé)受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴。
(3)負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)的民事、行政訴訟實(shí)行法律監(jiān)督。
(4)負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)公安機(jī)關(guān)偵查工作的法律監(jiān)督。
(5)負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)看守所、司法行政部門的刑事執(zhí)行和監(jiān)管活動進(jìn)行法律監(jiān)督。
(6)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)民事、行政公益訴訟。
(7)負(fù)責(zé)本院的黨建工作和干部管理、教育培訓(xùn)及思想政治工作。
(8)負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和監(jiān)察、檢務(wù)督察工作。
(9)負(fù)責(zé)本院的財(cái)務(wù)、資產(chǎn)裝備和后勤保障工作。
(10)負(fù)責(zé)由上級人民檢察院交辦的其他工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
按照最高人民檢察院批復(fù)，北京市人民檢察院系統(tǒng)于2019年3月進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革，我院目前設(shè)置十一個部門：辦公室(行政事務(wù)管理部)、政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、檢務(wù)督察部。兩個派出機(jī)構(gòu)：駐大興區(qū)看守所檢察室、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)檢察處。
(三)單位性質(zhì)
我單位為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
(四)人員構(gòu)成情況
北京市大興區(qū)人民檢察院本級單位政法專項(xiàng)編制201人，實(shí)際173人；事業(yè)編制13人，實(shí)際11人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察)42人。
離退休人員61人，其中：離休1人，退休60人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算9537.00萬元，比2021年8618.41萬元增加918.59萬元，增長10.66%。其中：本年財(cái)政撥款收入9261.42萬元,比2021年8452.56萬元，增加808.86萬元；本年其他資金收入0.00萬元,與2021年持平；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金275.58萬元,比2021年165.85萬元，增加109.73萬元。增加原因主要為2021年度中央轉(zhuǎn)移支付資金結(jié)轉(zhuǎn)金額增加。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算9537.00萬元，比2021年8618.41萬元增加918.59萬元，增長10.66%。
基本支出預(yù)算8616.77萬元，占總支出預(yù)算90.35%，比2021年7814.45萬元增加802.32萬元，增長10.27%。根據(jù)司法改革后，檢察系統(tǒng)各類工作人員實(shí)際薪酬水平測算相應(yīng)社會保險(xiǎn)、住房補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算規(guī)模，因預(yù)算申報(bào)時在職人員較上年同期增加，故基本支出相應(yīng)增長。
項(xiàng)目支出預(yù)算920.23萬元，比2021年803.96萬元增加116.27萬元，增長14.46%，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)變化主要原因?yàn)椋焊鶕?jù)全市檢察院總體業(yè)務(wù)工作計(jì)劃，保障檢察權(quán)平穩(wěn)有序運(yùn)行，增加相應(yīng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算規(guī)模，單位預(yù)算項(xiàng)目主要為：辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、裝備費(fèi)、信息化運(yùn)維費(fèi)、檢察工作經(jīng)費(fèi)等。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
三、主要支出情況
2022年部門預(yù)算項(xiàng)目支出方向及主要情況是，為保障辦案需要，開展公訴和審判監(jiān)督工作，開展民事、行政、公益訴訟工作，開展刑事執(zhí)行檢察監(jiān)督工作，開展普法和宣傳培訓(xùn)工作，并為相應(yīng)工作開展提供必要的信息技術(shù)硬件及運(yùn)維服務(wù)支撐、軟件更新和必要的設(shè)備購置更新及維護(hù)等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市大興區(qū)人民檢察院部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市大興區(qū)人民檢察院本級1個所屬單位。其他單位2022年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2022年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算58.24萬元，比2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少50.18萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)0.00萬元，比2021年預(yù)算數(shù)0.00萬元減少0.00萬元，主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國境經(jīng)費(fèi)用均安排在市人民檢察院本級。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)0.74萬元，比2021年預(yù)算數(shù)0.40萬元增加0.34萬元，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，盡量控制公務(wù)接待費(fèi)支出，但需預(yù)留臨時性的公函招待支出，以應(yīng)對突發(fā)情況。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)57.50萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0.00萬元，比2021年預(yù)算數(shù)50.52萬元減少50.52萬元，主要原因：按實(shí)際需要，2022年度暫未進(jìn)行公車購置更新；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)57.50萬元，其中：公務(wù)用車加油25.23萬元，公務(wù)用車維修12.90萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)12.90萬元，其他6.47萬元。比2021年預(yù)算數(shù)57.50萬元減少0.00萬元，主要原因?yàn)楦鶕?jù)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制公車運(yùn)維費(fèi)支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京市大興區(qū)人民檢察院部門政府采購預(yù)算總額484.20萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算78.00萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算406.20萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京市大興區(qū)人民檢察院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額203.07萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2022年北京市大興區(qū)人民檢察院部門北京市大興區(qū)人民檢察院(本級)等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1124.25萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京市大興區(qū)人民檢察院部門填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目7個，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目7個的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算644.65萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100.00%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市大興區(qū)人民檢察院部門在庫共有車輛20臺，409.76萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備6臺(套)、696.33萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0.00萬元。(均以固定資產(chǎn)原值列示)
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表