目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市懷柔區(qū)人民檢察院?jiǎn)挝恍再|(zhì)為國(guó)家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，在轄區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使檢察權(quán)。接受北京市人民檢察院和懷柔區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)本區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；負(fù)責(zé)對(duì)偵查機(jī)關(guān)移送依法由本院辦理的刑事案件進(jìn)行審查，決定是否批準(zhǔn)逮捕、提起公訴、對(duì)提起的公訴案件支持公訴等；負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)察委員會(huì)移送依法由本院辦理的職務(wù)犯罪案件進(jìn)行審查，決定采取強(qiáng)制措施、提起公訴等；負(fù)責(zé)對(duì)看守所和社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)等執(zhí)法活動(dòng)的法律監(jiān)督等；負(fù)責(zé)依法由本院管轄的民事訴訟監(jiān)督相關(guān)工作；負(fù)責(zé)依法由本院管轄的公益訴訟檢察、行政訴訟監(jiān)督等；負(fù)責(zé)依法由本院管轄的偵查機(jī)關(guān)移送案件以外訴訟活動(dòng)的法律監(jiān)督；負(fù)責(zé)法律政策研究，負(fù)責(zé)檢察受理接待、檢察管理監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)相關(guān)案件線索的統(tǒng)一管理和分析研判以及檢察技術(shù)保障工作；負(fù)責(zé)對(duì)部門及檢察人員執(zhí)行法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)定情況進(jìn)行監(jiān)督，負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)工作；負(fù)責(zé)本院隊(duì)伍建設(shè)、組織人事管理、警務(wù)管理、人才建設(shè)等工作，負(fù)責(zé)本院的黨群、紀(jì)檢工作等；負(fù)責(zé)處理檢察政務(wù)，組織協(xié)調(diào)重要工作部署、決策的貫徹實(shí)施，負(fù)責(zé)新聞宣傳和輿論引導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)行政裝備、物資、財(cái)物管理、后勤保障等工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市懷柔區(qū)人民檢察院內(nèi)設(shè)10個(gè)處室，分別為辦公室(行政事務(wù)管理部)、政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、檢務(wù)督察部。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市懷柔區(qū)人民檢察院部門行政編制101人，實(shí)有人數(shù)98人；事業(yè)編制9人，實(shí)有人數(shù)8人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)20人。
離退休人員55人，其中：離休0人，退休55人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算5403.49萬元，比2021年5183.85萬元增加219.64萬元，增長(zhǎng)4.24%。其中：本年財(cái)政撥款收入5194.44萬元，比2021年4922.33萬元增加272.11萬元，增加原因主要是人員增加相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)；本年其他資金收入105.43萬元，比2021年250萬元減少144.57萬元，減少主要原因是非同級(jí)財(cái)政撥款減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金103.62萬元，比2021年11.52萬元增加92.1萬元，增加原因主要是結(jié)轉(zhuǎn)年中追加信息化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算5403.49萬元，比2021年5183.85萬元增加219.64萬元，增長(zhǎng)4.24%。
基本支出預(yù)算4658.65萬元，占總支出預(yù)算86.22%，比2021年4395.31萬元增加263.34萬元，增長(zhǎng)5.99%，增加原因?yàn)樾抡袖浫藛T增加相應(yīng)增加人員支出。項(xiàng)目支出預(yù)算744.84萬元，比2021年788.54萬元減少43.7萬元，下降5.54%，減少原因?yàn)榉峭?jí)財(cái)政撥款減少。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
2022年預(yù)算項(xiàng)目支出主要用于履行法律賦予的各項(xiàng)檢察職能，開展各項(xiàng)檢察業(yè)務(wù)工作，保障各項(xiàng)檢察改革，重點(diǎn)項(xiàng)目包括檢察業(yè)務(wù)費(fèi)、檢察業(yè)務(wù)裝備費(fèi)等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市懷柔區(qū)人民檢察院部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位。其他單位2022年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算73.62萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少8.66萬元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，比2021年預(yù)算數(shù)0萬元持平，主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境費(fèi)用安排在市檢察院本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)3萬元，比2021年預(yù)算數(shù)3萬元持平。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于單位及部門的業(yè)務(wù)招待。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)70.62萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)30.34萬元，比2021年預(yù)算數(shù)0萬元增加30.34萬元，主要原因：報(bào)廢更新購(gòu)置執(zhí)法執(zhí)勤車輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)40.28萬元，其中：公務(wù)用車燃油6萬元，公務(wù)用車維修14.59萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)14.59萬元，其他支出5.11萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年比2021年預(yù)算數(shù)79.28萬元減少39萬元。主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說明
2022年北京市懷柔區(qū)人民檢察院部門政府采購(gòu)預(yù)算總額343.61萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算120.09萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算223.53萬元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京市懷柔區(qū)人民檢察院部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額283.57萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2022年北京市懷柔區(qū)人民檢察院部門北京市懷柔區(qū)人民檢察院(本級(jí))等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算616.86萬元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2022年，北京市懷柔區(qū)人民檢察院部門填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算641.21萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2022年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市懷柔區(qū)人民檢察院部門共有車輛26臺(tái)，共計(jì)483.62萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備7臺(tái)(套)，共計(jì)513.24萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)、共計(jì)166.75萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
“檢察”款：指檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表