目 錄
第一部分 2022年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)性質(zhì)、部門(mén)職責(zé)
1.本部門(mén)性質(zhì)
北京市平谷區(qū)人民檢察院是國(guó)家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
2.本部門(mén)主要職責(zé)
(1)負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請(qǐng)逮捕的案件；(2)負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴、開(kāi)展審判監(jiān)督；(3)負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴、司法救助、國(guó)家賠償?shù)鹊陌讣?4)負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公益訴訟工作的開(kāi)展；(5)負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的刑事、民事、經(jīng)濟(jì)、行政訴訟判決的監(jiān)督；(6)負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)公安局偵查工作的法律監(jiān)督；(7)負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場(chǎng)所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監(jiān)督和社區(qū)矯正人員的監(jiān)督；(8)負(fù)責(zé)本院后勤管理和物資裝備工作；(9)院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；(10)負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；(11)負(fù)責(zé)由上級(jí)人民檢察院交辦的其他工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市平谷區(qū)人民檢察院本級(jí)，無(wú)下級(jí)單位，設(shè)立10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室(行政事務(wù)管理部)、政治部、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、檢務(wù)督察部。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市平谷區(qū)人民檢察院部門(mén)行政編制101人，實(shí)有人數(shù)89人；事業(yè)編制10人，實(shí)有人數(shù)10人；聘用人員(檢察院聘任書(shū)記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)19人。
離退休人員45人，其中：離休0人，退休45人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2022年收入預(yù)算5046.52萬(wàn)元，比2021年5308.04萬(wàn)元減少261.52萬(wàn)元，下降4.93%。其中：本年財(cái)政撥款收入4989.55萬(wàn)元，比2021年5235.39萬(wàn)元減少245.84萬(wàn)元，主要原因是落實(shí)政府過(guò)緊日子的要求，厲行節(jié)約，壓減經(jīng)費(fèi)支出；本年其他資金收入5萬(wàn)元，比2021年46.55萬(wàn)元減少41.55萬(wàn)元，主要原因是2022年無(wú)基建撥款收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金51.97萬(wàn)元，比2021年26.1萬(wàn)元增加25.87萬(wàn)元，主要原因受需求變化因素的影響，結(jié)合本院支出計(jì)劃，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余增加。
(二)支出情況說(shuō)明
2022年支出預(yù)算5046.52萬(wàn)元，比2021年5308.04萬(wàn)元減少261.52萬(wàn)元，下降4.93%。
基本支出預(yù)算4614.08萬(wàn)元，占總支出預(yù)算91.43%，比2021年4879.74萬(wàn)元減少265.66萬(wàn)元，下降5.44%，主要原因是落實(shí)政府過(guò)緊日子的要求，厲行節(jié)約，壓減經(jīng)費(fèi)支出。項(xiàng)目支出預(yù)算432.44萬(wàn)元，比2021年428.3萬(wàn)元增加4.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.97%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出較上年多。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
三、主要支出情況
2022年預(yù)算項(xiàng)目支出主要用于履行法律賦予的各項(xiàng)檢察職能，開(kāi)展各項(xiàng)檢察業(yè)務(wù)工作，保障各項(xiàng)檢察改革，重點(diǎn)項(xiàng)目包括辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、業(yè)務(wù)裝備費(fèi)等。
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市平谷區(qū)人民檢察院部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括1個(gè)所屬單位。其他單位2022年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算44.56萬(wàn)元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少33.03萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2021年持平。主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境費(fèi)用統(tǒng)一安排在市檢察院本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元，與2021年持平。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)等方面。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)42.56萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)19.16萬(wàn)元減少19.16萬(wàn)元，主要原因：2022年無(wú)更新公務(wù)用車(chē)需求；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)42.56萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)燃油10萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修11.78萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)11.78萬(wàn)元，其他支出9萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年比2021年預(yù)算數(shù)56.43萬(wàn)元減少13.87萬(wàn)元。主要原因：厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2022年北京市平谷區(qū)人民檢察院部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額272.56萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算72萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算200.56萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2022年北京市平谷區(qū)人民檢察院部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額445.67萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2022年北京市平谷區(qū)人民檢察院部門(mén)等1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算776.28萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2022年，北京市平谷區(qū)人民檢察院部門(mén)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，占本部門(mén)本年預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算380.47萬(wàn)元，占本部門(mén)本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年底，北京市平谷區(qū)人民檢察院部門(mén)共有車(chē)輛21臺(tái)，共計(jì)323.57萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，共計(jì)0萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)、共計(jì)0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算報(bào)表