目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)情況
北京市密云區(qū)人民檢察院單位性質(zhì)為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
北京市密云區(qū)人民檢察院在轄區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使檢察權(quán)，接受北京市人民檢察院和密云區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)，對本區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，其主要職責(zé)是：(1)依照法律規(guī)定對有關(guān)刑事案件行使偵查權(quán)；(2)對刑事案件進(jìn)行審查，批準(zhǔn)或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人；(3)對刑事案件進(jìn)行審查，決定是否提起公訴，對決定提起公訴的案件支持公訴；(4)依照法律規(guī)定提起公益訴訟；(5)對訴訟活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督；(6)對判決、裁定等生效法律文書的執(zhí)行工作實(shí)行法律監(jiān)督；(7)對監(jiān)獄、看守所的執(zhí)法活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督；(8)法律規(guī)定的其他職權(quán)(9)負(fù)責(zé)本后勤管理和物質(zhì)裝備工作；(10)院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；(11)負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；(12)負(fù)責(zé)由上級人民檢察院交辦的其他工作
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市密云區(qū)人民檢察院內(nèi)設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、辦公室、政治部、檢務(wù)督察部，無下屬單位。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市密云區(qū)人民檢察院部門行政編制102人，實(shí)際95人；事業(yè)編制11人，實(shí)際9人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察)20人。離退休人員51人，其中：離休0人，退休51人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算5734.29萬元，比2021年5946.88萬元減少212.59萬元，減少3.57%。其中：本年財(cái)政撥款收入5463.47萬元，比2021年5552.7萬元減少89.23萬元；本年其他資金收入155.00萬元，比2021年125萬元增加30.00萬元，增加原因是：依據(jù)區(qū)財(cái)政經(jīng)費(fèi)的保障力度合理優(yōu)化預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金115.82萬元，比2021年394.19萬元減少278.37萬元。減少原因是：按照市級財(cái)政性結(jié)余資金管理有關(guān)規(guī)定，2022年度繼續(xù)使用財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金較2021年減少
(二)支出預(yù)算說明
2022年支出預(yù)算5734.29萬元，比2021年5946.88萬元減少212.59萬元，減少3.57%。
基本支出預(yù)算5021.38萬元，占總支出預(yù)算87.57%，比2021年5114.13萬元減少92.75萬元，下降1.81%。下降原因是：貫徹落實(shí)政府過緊日子的要求，進(jìn)一步壓減經(jīng)費(fèi)支出。項(xiàng)目支出預(yù)算712.90萬元，比2021年832.75萬元，減少119.85萬元，下降14.39%，下降原因是：貫徹落實(shí)政府過緊日子的要求，進(jìn)一步壓減經(jīng)費(fèi)支出。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目主要為辦案費(fèi)、檢察工作經(jīng)費(fèi)、信息維護(hù)費(fèi)、裝備費(fèi)、互聯(lián)網(wǎng)接入費(fèi)、安保經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)等。主要用于我院日常的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)等方面。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
北京市密云區(qū)人民檢察院因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括0個(gè)所屬單位。
(二)"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說明
2022年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算111.68萬元，比2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算增加54.88萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年預(yù)算數(shù)0萬元持平，主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國境費(fèi)用統(tǒng)一安排在市檢察院本級。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)1.80萬元，與2021年預(yù)算數(shù)1.80萬元持平。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按北京市公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定因公來我院人員等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)109.88萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)81.00萬元，比2021年預(yù)算數(shù)0.00萬元增加81.00萬元，主要原因：我院因檢察工作的實(shí)際需要，計(jì)劃更新4輛執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)28.88萬元，其中：公務(wù)用車加油5.00萬元，公務(wù)用車維修11.00萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)10.00萬元，其他2.88萬元。比2021年預(yù)算數(shù)55.00萬元減少26.12萬元，主要原因：嚴(yán)格落實(shí)公車改革相關(guān)責(zé)任，嚴(yán)管公車使用。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京市密云區(qū)人民檢察院政府采購預(yù)算總額208.08萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京市密云區(qū)人民檢察院政府購買服務(wù)預(yù)算總額161.08萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年北京市密云區(qū)人民檢察院1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算711.07萬元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京市密云區(qū)人民檢察院填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算712.90萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市密云區(qū)人民檢察院部門共有車輛24臺(tái)，共計(jì)460.46萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備13臺(tái)(套)，共計(jì)1366.04萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、共計(jì)0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需要服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
“檢察”款：指檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表