目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市延慶區(qū)人民檢察院主要職責(zé)：依照憲法和法律的規(guī)定，履行法律監(jiān)督職能，保證國家法律的統(tǒng)一正確實(shí)施。對區(qū)人大及其常委會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，接受區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督。對刑事案件依法審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴。履行法律監(jiān)督職能、強(qiáng)化偵查監(jiān)督、刑事審判監(jiān)督、刑事執(zhí)行監(jiān)督、推進(jìn)民事檢察、行政檢察和公益訴訟工作、全力維護(hù)首都和諧穩(wěn)定、服務(wù)首都經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》北京市延慶區(qū)人民檢察院下設(shè)10個(gè)部門。包括：辦公室(行政事務(wù)管理部)、政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部(法律政策研究室)、檢務(wù)督察部。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市延慶區(qū)人民檢察院部門行政編制101人，實(shí)際90人；事業(yè)編制7人，實(shí)際7人；聘用人員(聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)14人。
離退休人員31人，其中：離休0人，退休31人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算4701.90萬元，比2021年4906.66萬元減少204.77萬元，減少4.17%。其中：本年財(cái)政撥款收入4640.64萬元，比2021年4905.57萬元減少264.93萬元，原因?yàn)槁鋵?shí)政府過緊日子的要求，厲行節(jié)約，壓減經(jīng)費(fèi)支出；本年其他資金收入60萬元，比2021年1萬元增加59萬元，增加原因主要是2022年度區(qū)級財(cái)政部門撥款資金有所增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1.26萬元，比2021年0.09萬元增加1.17萬元。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算4701.90萬元，比2021年4906.66萬元減少204.77萬元，減少4.17%。
基本支出預(yù)算4196.41萬元，占總支出預(yù)算89.25%，比2021年4461.34萬元減少264.93萬元，減少5.94%。主要原因?yàn)椋焊鶕?jù)司法改革后，檢察系統(tǒng)各類工作人員實(shí)際薪酬水平測算相應(yīng)社會(huì)保險(xiǎn)、住房補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算規(guī)模。項(xiàng)目支出預(yù)算505.49萬元，比2021年445.32萬元增加60.17萬元，增加13.51%，增加原因主要是2022年度區(qū)級財(cái)政部門撥款資金有所增加。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
我院預(yù)算項(xiàng)目支出方向?yàn)閱挝粯I(yè)務(wù)辦案、購買專用設(shè)備、檢察工作宣傳、公務(wù)用車購置、單位日常安保服務(wù)以及信息化運(yùn)維和績效咨詢服務(wù)等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
北京市延慶區(qū)人民檢察院因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位。其他單位2022年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說明
2022年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算54.71萬元，比2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算68.17萬元減少13.46萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，比2021年預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元，主要原因：2022年預(yù)算未做此經(jīng)費(fèi)安排。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，比2021年預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元，主要原因：按照厲行節(jié)約的精神進(jìn)行經(jīng)費(fèi)壓縮。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)54.71萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)16.71萬元，比2021年預(yù)算數(shù)29.67萬元減少12.96萬元，主要原因：2022年我院擬更新購置1輛公務(wù)用車，2021年我院購置2輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)38萬元，其中：公務(wù)用車加油18萬元，公務(wù)用車維修10萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)5萬元，其他5萬元。比2021年預(yù)算數(shù)38.5萬元減少0.5萬元，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京市延慶區(qū)人民檢察院政府采購預(yù)算總額16.71萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算16.71萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京市延慶區(qū)人民檢察院政府購買服務(wù)預(yù)算總額73.32萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年北京市延慶區(qū)人民檢察院1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算665.55萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京市延慶區(qū)人民檢察院填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算504.23萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市延慶區(qū)人民檢察院共有車輛19臺，共計(jì)379.88萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備6臺(套)，共計(jì)722.21萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)、共計(jì)152.37萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表