目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)情況
北京市高級(jí)人民法院?jiǎn)挝恍再|(zhì)是國(guó)家審判機(jī)關(guān)。
北京市高級(jí)人民法院職責(zé)是通過(guò)審判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律規(guī)定的其他案件，懲罰犯罪，保障無(wú)罪的人不受刑事追究，解決民事、行政糾紛，保護(hù)個(gè)人和組織的合法權(quán)益，監(jiān)督行政機(jī)關(guān)依法行使職權(quán)，維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)秩序，維護(hù)社會(huì)公平正義，維護(hù)國(guó)家法治統(tǒng)一、尊嚴(yán)和權(quán)威，保障中國(guó)特色社會(huì)主義建設(shè)的順利進(jìn)行。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)機(jī)構(gòu)編制文件有關(guān)規(guī)定，北京市高級(jí)人民法院經(jīng)編制管理部門批復(fù)內(nèi)設(shè)22個(gè)職能部門和政治部，包括立案庭、申訴審查庭、刑事審判第一、第二、第三庭、未成年人案件綜合審判庭、民事審判第一、第二、第三、第四庭、行政審判庭(賠償辦公室)、執(zhí)行局、審判監(jiān)督庭、審判管理辦公室、督促檢查辦公室、研究室、司法警察總隊(duì)、新聞宣傳辦公室、辦公室、司法行政裝備管理處、政治部、督察辦、訴訟服務(wù)辦公室。
下屬單位數(shù)量1個(gè)，為北京市高級(jí)人民法院本級(jí)。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市高級(jí)人民法院行政編制463人，實(shí)有人數(shù)423人；事業(yè)編制74人，實(shí)有人數(shù)37人；聘用人員300人(聘任制司法輔助人員274人，臨時(shí)工26人)。
離退休人員377人，其中：離休22人，退休355人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2022年收入預(yù)算46697.46萬(wàn)元，比2021年61156.57萬(wàn)元減少14459.11萬(wàn)元，減少23.64%。其中：本年財(cái)政撥款45124.92萬(wàn)元，比2021年58410.75萬(wàn)元減少13285.83萬(wàn)元，減少的主要原因：一是基本支出非統(tǒng)發(fā)資金減少，二是相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)度款較上年減少；本年其他資金收入920萬(wàn)元，與2021年持平；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金652.54萬(wàn)元，比2021年1825.82萬(wàn)元減少1173.28萬(wàn)元，減少的主要原因是跨年度項(xiàng)目減少。
(二)支出情況說(shuō)明
2022年支出預(yù)算46697.46萬(wàn)元，比2021年61156.57萬(wàn)元減少14459.11萬(wàn)元，減少23.64%。
基本支出預(yù)算28222.67萬(wàn)元，占總支出預(yù)算60.43%，比2021年29451.38萬(wàn)元減少1228.71萬(wàn)元，下降4.17%，減少的原因:2022年在職人員非統(tǒng)發(fā)資金編報(bào)規(guī)模減少。
項(xiàng)目支出預(yù)算18474.80萬(wàn)元，比2021年31705.19萬(wàn)元減少13230.39萬(wàn)元，下降41.73%，減少原因: 一是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少1173.28萬(wàn)元；二是相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)度款較上年減少12057.11萬(wàn)元。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
三、主要支出情況
2022年，北京市高級(jí)人民法院部門預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出主要用于法院辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、審判工作經(jīng)費(fèi)、審判區(qū)租金、審判法庭維修費(fèi)、審判網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等項(xiàng)目。
2022年，全市法院要堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平法治思想和習(xí)近平總書記“七一”重要講話精神，全面貫徹黨的十九屆六中全會(huì)精神，立足新發(fā)展階段，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，緊緊圍繞首都加強(qiáng)“四個(gè)中心”功能建設(shè)、提高“四個(gè)服務(wù)”水平履行審判職責(zé)，扎實(shí)推進(jìn)服務(wù)大局、司法為民、公正司法，努力讓人民群眾在每一個(gè)司法案件中感受到公平正義，為首都率先基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化提供優(yōu)質(zhì)司法服務(wù)和有力司法保障。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市高級(jí)人民法院因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市高級(jí)人民法院本級(jí)1個(gè)單位。其他單位2022年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算836.13萬(wàn)元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少122.15萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)540.15萬(wàn)元，與2021年預(yù)算數(shù)540.15萬(wàn)元持平。2022年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于全市法院組織國(guó)際間司法交流，出國(guó)(境)培訓(xùn)等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)28.00萬(wàn)元，與2021年預(yù)算數(shù)28.00萬(wàn)元持平。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于來(lái)訪、調(diào)研、協(xié)助辦案人員用餐等方面。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)267.98萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置(更新)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)17.98萬(wàn)元，比2021預(yù)算數(shù)140.13萬(wàn)元減少122.15萬(wàn)元，主要原因：2022年更新執(zhí)法執(zhí)勤車輛1臺(tái)，比2021年減少4臺(tái)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)250.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油107.86萬(wàn)元，公務(wù)用車維修57.22萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)57.22萬(wàn)元，其他支出27.70萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年與2021年預(yù)算數(shù)250.00萬(wàn)元持平。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2022年北京市高級(jí)人民法院政府采購(gòu)預(yù)算總額9582.83萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4178.13萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5404.70萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2022年北京市高級(jí)人民法院政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額8410.37萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2022年北京市高級(jí)人民法院部門北京市高級(jí)人民法院本級(jí)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算4527.98萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2022年，北京市高級(jí)人民法院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目32個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目32個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算17822.26萬(wàn)元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
2022年北京市高級(jí)人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，執(zhí)收主體為北京市高級(jí)人民法院，收費(fèi)部門為北京市高級(jí)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，收入預(yù)計(jì)40000萬(wàn)元，支出已納入一般預(yù)算統(tǒng)籌使用。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年底，北京市高級(jí)人民法院共有車輛110臺(tái)，共計(jì)2421.68萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備102臺(tái)(套)，共計(jì)19394.35萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備3臺(tái)(套)、共計(jì)688.00萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表