目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
性質(zhì)：本部門單位性質(zhì)為行政單位，是國家審判機(jī)關(guān)。
職責(zé)：北京知識產(chǎn)權(quán)法院負(fù)責(zé)各類知識產(chǎn)權(quán)案件的審判。管轄下列一審案件。
1.知識產(chǎn)權(quán)民事案件。(1)訴訟標(biāo)的額在2億元以下且當(dāng)事人住所地均在本市的，以及訴訟標(biāo)的額在1億元以下且當(dāng)事人一方住所地不在本市或者涉外、涉港澳臺的專利、植物新品種、集成電路布圖設(shè)計、技術(shù)秘密、計算機(jī)軟件、壟斷以及涉及馳名商標(biāo)認(rèn)定的一審民事案件。(2)訴訟標(biāo)的額在1億元以上、2億元以下且當(dāng)事人住所地均在本市的，以及訴訟標(biāo)的額在5000萬元以上、1億元以下且當(dāng)事人一方住所地不在本市或者涉外、涉港澳臺的著作權(quán)、商標(biāo)、技術(shù)合同、不正當(dāng)競爭、特許經(jīng)營合同等一審民事案件。(3)對各基層人民法院作出的一審知識產(chǎn)權(quán)民事判決、裁定提起上訴的案件；(4)對各基層人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力的知識產(chǎn)權(quán)民事判決、裁定、調(diào)解書申請再審的案件，但是當(dāng)事人依法向各基層人民法院申請再審的除外。(5)在本市有重大影響的其他第一審知識產(chǎn)權(quán)民事案件。
2.知識產(chǎn)權(quán)行政案件。(1)知識產(chǎn)權(quán)授權(quán)確權(quán)行政案件。(2)其他知識產(chǎn)權(quán)行政案件。(3)北京市各基層法院一審知識產(chǎn)權(quán)行政案件的上訴案件。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)京編委[2015]2號、京編辦行[2015]196號、京編辦行[2017]66號，設(shè)立北京知識產(chǎn)權(quán)法院，內(nèi)設(shè)9個機(jī)構(gòu)及部門，具體包括：立案庭、審判第一庭、審判第二庭、審判第三庭、審判第四庭、審判監(jiān)督庭、技術(shù)調(diào)查室、司法警察支隊及綜合辦公室。
下屬單位數(shù)量1個，為北京知識產(chǎn)權(quán)法院本級。
(三)人員構(gòu)成情況
北京知識產(chǎn)權(quán)法院部門行政編制179人，實際173人；事業(yè)編制0人，實際0人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)119人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算16735.87萬元，比2021年16867.93萬元減少132.06萬元，下降0.78%。其中：本年財政撥款收入16713.87萬元，比2021年16864.93萬元減少151.06萬元，主要是人員數(shù)量減少，人員經(jīng)費對應(yīng)降低；本年其他資金收入0萬元，與2021年持平；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金22萬元，比2021年3萬元增加19萬元，主要是根據(jù)業(yè)務(wù)需要，繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算16735.87萬元，比2021年16867.93萬元減少132.06萬元，下降0.78%。
基本支出預(yù)算9625.35萬元，占總支出預(yù)算57.51%，比2021年10018.40萬元減少393.05萬元，下降3.92%，主要原因是聘用制人員減少，相關(guān)經(jīng)費對應(yīng)降低；項目支出預(yù)算7110.53萬元，占總支出預(yù)算42.49%，比2021年6849.53萬元增加261萬元，增長3.81%，增加原因主要是按照合同約定，審判區(qū)租金項目資金增加。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項目支出方向主要是緊緊圍繞國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略、京津冀協(xié)同發(fā)展和北京城市發(fā)展規(guī)劃開展工作，充分發(fā)揮司法保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)的主導(dǎo)作用，做好審判工作，為科技文化創(chuàng)新和塑造良好營商環(huán)境提供司法服務(wù)保障。部門預(yù)算項目主要為：法院辦案業(yè)務(wù)費、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維費、審判區(qū)租金等。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
北京知識產(chǎn)權(quán)法院因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費開支單位包括北京知識產(chǎn)權(quán)法院本級1個所屬單位。其他單位2022年無財政撥款安排的"三公"經(jīng)費預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費財政撥款情況說明
2022年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算31.5萬元，比2021年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少22.8萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平，主要原因：全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境費用安排在市高級法院本級。
2.公務(wù)接待費。2022年預(yù)算數(shù)1.5萬元，比2021年預(yù)算數(shù)1.8萬元減少0.3萬元，主要原因：厲行節(jié)約、減少公務(wù)活動、壓縮公務(wù)接待費支出。2022年公務(wù)接待費主要用于全國各級法院及相關(guān)單位進(jìn)行業(yè)務(wù)交流來訪接待等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費。2022年預(yù)算數(shù)30萬元，其中，公務(wù)用車購置費2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費2022年預(yù)算數(shù)30萬元，其中：公務(wù)用車加油8萬元，公務(wù)用車維修8萬元，公務(wù)用車保險9萬元，其他5萬元。比2021年預(yù)算數(shù)52.5萬元減少22.5萬元，主要原因：厲行節(jié)約、減少公務(wù)活動、壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京知識產(chǎn)權(quán)法院政府采購預(yù)算總額6365.02萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算6365.02萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京知識產(chǎn)權(quán)法院政府購買服務(wù)預(yù)算總額6430.14萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費說明
2022年北京知識產(chǎn)權(quán)法院部門北京知識產(chǎn)權(quán)法院本級1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1715.59萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京知識產(chǎn)權(quán)法院填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目15個，占全部預(yù)算項目15個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算7088.53萬元，占本部門全部項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
2022年北京知識產(chǎn)權(quán)法院部門行政事業(yè)性收費項目名稱訴訟費，收費依據(jù)《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，執(zhí)收主體為北京知識產(chǎn)權(quán)法院本級，收費部門為北京知識產(chǎn)權(quán)法院本級，收費標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，收入預(yù)計4000萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京知識產(chǎn)權(quán)法院部門共有車輛25臺，共計242.23萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備6臺(套)，共計1790.21萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)、共計299.5萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
"法院"款：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務(wù)費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費用。
第二部分 2022年部門預(yù)算報表