目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
2020年12月30日，中央全面深化改革委員會第十七次會議審議通過了《關(guān)于設(shè)立北京金融法院的方案》。2021年3月18日，北京金融法院正式揭牌成立。
北京金融法院的部門性質(zhì)為審判機(jī)關(guān)。部門職責(zé)如下:
北京金融法院按直轄市中級法院設(shè)置，主要管轄北京市轄區(qū)內(nèi)應(yīng)由中級人民法院受理的金融民商事案件、涉金融行政案件和執(zhí)行案件。同時(shí)，對境外公司損害境內(nèi)投資者合法權(quán)益的相關(guān)案件，全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)"精選層"掛牌企業(yè)相關(guān)證券糾紛，進(jìn)行跨境、跨區(qū)域集中管轄。此外，北京金融法院還對"一行兩會一局"等國家金融管理部門因履行金融監(jiān)管職責(zé)引發(fā)的行政訴訟和非訴行政執(zhí)行案件享有管轄權(quán)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京金融法院下屬單位數(shù)量1個，為北京金融法院本級，現(xiàn)有7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：立案庭(審判管理辦公室)、審判第一庭、審判第二庭、審判第三庭、執(zhí)行局、政治部(司法警察支隊(duì))、綜合辦公室。
(三)人員構(gòu)成情況
北京金融法院行政編制100人，實(shí)有人數(shù)70人；事業(yè)編制0人；其他人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察)62人。離退休人員0人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算31,279.25萬元。其中：本年財(cái)政撥款收入19,191.03萬元；本年其他資金收入0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金12,088.22萬元。本單位為2021年新成立單位，無上年年初預(yù)算數(shù)據(jù)。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算31,279.25萬元。
基本支出預(yù)算4,704.55萬元，占總支出預(yù)算15.04%。項(xiàng)目支出預(yù)算26,574.70萬元，占總支出預(yù)算84.96%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
北京金融法院部門預(yù)算項(xiàng)目支出方向?yàn)橛糜诒Ｕ戏ㄔ喊讣徟小讣?zhí)行和行政運(yùn)行。主要包括審判區(qū)租金和法院辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、業(yè)務(wù)裝備費(fèi)等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京金融法院因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京金融法院本級1個所屬單位。
(三)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2022年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算166.85萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)0萬元。全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，全市法院因公出國(境)費(fèi)用統(tǒng)一安排在市高級法院本級。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)13.82萬元。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于在案件審理、審判工作經(jīng)驗(yàn)交流過程中的國內(nèi)及國外接待等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)153.03萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)87.03萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)66萬元，其中：公務(wù)用車加油34.98萬元，公務(wù)用車維修11.22萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)11.22萬元，其他8.58萬元。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京金融法院政府采購預(yù)算總額1,247.83萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算560.03萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算687.80萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京金融法院政府購買服務(wù)預(yù)算總額11,743.48萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2022年北京金融法院部門北京金融法院本級1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1,340.36萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京金融法院填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目13個，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目13個的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算14,486.48萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2022年北京金融法院本級行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，執(zhí)收主體為北京金融法院本級，收費(fèi)部門為北京金融法院本級，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)。收入預(yù)計(jì)54,232萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2022年北京金融法院無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京金融法院共有車輛0臺，共計(jì)0萬元，2022年完成車輛資產(chǎn)調(diào)撥和購置；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)，共計(jì)0萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表