目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市西城區(qū)人民法院是國(guó)家審判機(jī)關(guān)，性質(zhì)為行政單位。作為國(guó)家審判機(jī)關(guān)，在管轄的地區(qū)依法獨(dú)立行使審判權(quán)。審判工作受北京市高級(jí)人民法院、北京市第二中級(jí)人民法院的監(jiān)督、指導(dǎo)，并對(duì)本區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，其主要職責(zé)是：
1.依照法律規(guī)定，審判本轄區(qū)人民法院管轄的刑事、民事、行政等第一審案件。
2.審查、受理各類申訴案件，處理來(lái)信來(lái)訪。
3.依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。
4.針對(duì)案件審理中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出司法建議。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市西城區(qū)人民法院共有審判業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)11個(gè)，非審判業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)3個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)(北京市西城區(qū)人民法院綜合事務(wù)中心)。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市西城區(qū)人民法院部門行政編制467人，實(shí)際434人；事業(yè)編制33人，實(shí)際27人；聘用人員(法院系統(tǒng)聘任制司法輔助人員)251人。
離退休人員184人，其中：離休4人，退休180人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2022年收入預(yù)算33,277.00萬(wàn)元，比2021年32,831.69萬(wàn)元增加445.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.36%。其中：本年財(cái)政撥款收入32,876.62萬(wàn)元,比2021年32,783.56萬(wàn)元增加93.05萬(wàn)元，增加原因：審判區(qū)租金項(xiàng)目預(yù)算略有增加；本年其他資金收入0.00萬(wàn)元,與2021年持平；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金400.38萬(wàn)元，比2021年48.12萬(wàn)元增加352.25萬(wàn)元，增加原因：因疫情防控常態(tài)化，我院積極探索"網(wǎng)上立案"、"云開(kāi)庭"，上年度差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、陪審員補(bǔ)貼等辦案相關(guān)支出減少，2021年中央政法轉(zhuǎn)移支付資金年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余400.38萬(wàn)元。
(二)支出情況說(shuō)明
2022年支出預(yù)算33,277.00萬(wàn)元，比2021年32,831.69萬(wàn)元增加445.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.36%。
基本支出預(yù)算24,904.72萬(wàn)元，占總支出預(yù)算74.84%，比2021年25,009.96萬(wàn)元減少105.23萬(wàn)元，下降0.42%，減少原因：行政編制實(shí)有人數(shù)較2021年度減少，人員經(jīng)費(fèi)略有下降。項(xiàng)目支出預(yù)算8,372.27萬(wàn)元，比2021年7,821.73萬(wàn)元增加550.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.04%，增加原因：一是項(xiàng)目支出總預(yù)算含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目資金400.38萬(wàn)元；二是根據(jù)我院本年度工作計(jì)劃及業(yè)務(wù)實(shí)際需求，項(xiàng)目支出預(yù)算較2021年度有所增加。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目主要為辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、業(yè)務(wù)裝備費(fèi)、審判區(qū)租金等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市西城區(qū)人民法院因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市西城區(qū)人民法院(本級(jí))1個(gè)所屬單位。其他單位2022年無(wú)財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2022年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算114.66萬(wàn)元，比2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少98.17萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，與上年持平。主要原因：全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排在市高級(jí)法院本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)14.66萬(wàn)元，與2021年基本持平。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外來(lái)單位來(lái)我院開(kāi)展參觀、接待、調(diào)研等方面的公務(wù)活動(dòng)。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)100.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)29.91萬(wàn)元減少29.91萬(wàn)元，主要原因：我院2022年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)100.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油15.00萬(wàn)元，公務(wù)用車維修45.00萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)35.00萬(wàn)元，其他支出5.00萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年比2021年預(yù)算數(shù)168.26萬(wàn)元減少68.26萬(wàn)元。主要原因：我院堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則，嚴(yán)格車輛用油管理，從嚴(yán)從緊編制"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2022年北京市西城區(qū)人民法院政府采購(gòu)預(yù)算總額3,406.35萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算253.98萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算249.70萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2,902.68萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2022年北京市西城區(qū)人民法院政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額1,877.84萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2022年北京市西城區(qū)人民法院1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3,932.27萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2022年，北京市西城區(qū)人民法院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)的100.00%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算7,971.90萬(wàn)元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100.00%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
2022年北京市西城區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱：訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)：《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，執(zhí)收主體:北京市西城區(qū)人民法院，收費(fèi)部門：北京市西城區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，收入預(yù)計(jì)16,000.00萬(wàn)元。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年底，北京市西城區(qū)人民法院共有車輛81臺(tái)，共計(jì)1,626.15萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備30臺(tái)(套)，共計(jì)3,135.70萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、共計(jì)0.00萬(wàn)元。
六、名詞解釋
1、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3、"法院"款：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購(gòu)置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購(gòu)置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表