目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
單位性質(zhì)為行政單位，是國家的審判機(jī)關(guān)。
人民法院是國家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán)，不受行政機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和個(gè)人的干涉。負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機(jī)關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。人民法院的任務(wù)是通過行使國家審判權(quán)，懲辦一切犯罪分子，解決民事糾紛、經(jīng)濟(jì)糾紛、行政糾紛，維護(hù)社會主義法制和社會秩序，保護(hù)社會主義的全民所有制財(cái)產(chǎn)、勞動群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障國家的社會主義革命和社會主義建設(shè)事業(yè)的順利進(jìn)行。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
法院現(xiàn)有22個(gè)部門，其中：審判業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)19個(gè)，非審判業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)3個(gè)。包括：立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、執(zhí)行局、政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、綜合辦公室等部門。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市朝陽區(qū)人民法院部門行政編制598人，實(shí)際569人；事業(yè)編制81人，實(shí)際74人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)353人。
離退休人員133人，其中：離休3人，退休130人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算48611.93萬元，比2021年51739.59萬元減少3127.66萬元，下降6.05%。其中：本年財(cái)政撥款收入48054.33萬元,比2021年44982.2萬元增加3072.13萬元，原因是：本年年初預(yù)算包含溫榆河法庭及訴調(diào)對接中心和望京法庭信息化建設(shè)及裝修改造經(jīng)費(fèi)等一次性項(xiàng)目導(dǎo)致高于上年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；本年其他資金收入209萬元，與2021年持平；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金348.59萬元，比2021年6548.39萬元減少6199.8萬元，原因是：2021年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金包含訴調(diào)對接中心和望京法庭裝修改造和開辦費(fèi)資金。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算48611.93萬元，比2021年51739.59萬元減少3127.66萬元，下降6.05%。
基本支出預(yù)算33749.58萬元，占總支出預(yù)算69.43%，比2021年33502.44萬元增加247.14萬元，增長0.74%，原因?yàn)椋赫x級晉檔人員經(jīng)費(fèi)增長。項(xiàng)目支出預(yù)算14862.35萬元，比2021年18237.16萬元減少3374.81萬元，下降18.51%，原因?yàn)椋荷夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金比本年多。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
2022年預(yù)算項(xiàng)目支出主要用于法院辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、法院業(yè)務(wù)裝備費(fèi)、審判區(qū)租金、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維費(fèi)等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市朝陽區(qū)人民法院部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市朝陽區(qū)人民法院(本級)1個(gè)所屬單位。其他單位2022年無財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2022年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算318.3萬元，比2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算增加10.63萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平，全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國經(jīng)費(fèi)僅安排在市高級法院本級。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)15萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平，2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于其他部門來我院考察交流等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)303.3萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)59.6萬元，比2021年預(yù)算數(shù)48.97萬元增加10.63萬元，主要原因：部分辦案用車車輛老舊嚴(yán)重、故障頻出、維修保養(yǎng)頻繁，嚴(yán)重影響車輛正常使用，為保障用車安全，更新兩輛辦案用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)243.7萬元，其中：公務(wù)用車加油111.87萬元，公務(wù)用車維修47.69萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)47.69萬元，其他36.47萬元。與2021年預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京市朝陽區(qū)人民法院部門政府采購預(yù)算總額5400.38萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算601.35萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算4799.03萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京市朝陽區(qū)人民法院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額5070.87萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2022年北京市朝陽區(qū)人民法院部門北京市朝陽區(qū)人民法院(本級)等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算5022.81萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京市朝陽區(qū)人民法院填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算14513.76萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2022年北京市朝陽區(qū)人民法院部門行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，執(zhí)收主體為北京市朝陽區(qū)人民法院，收費(fèi)部門為北京市朝陽區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，收入預(yù)計(jì)30000萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市朝陽區(qū)人民法院部門共有車輛110臺，共計(jì)2370.89萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備28臺(套)，共計(jì)2940.65萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
"法院"款：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表