目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市海淀區(qū)人民法院是國家的審判機關(guān)，性質(zhì)為行政單位。北京市海淀區(qū)人民法院的職責(zé)是審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
北京市海淀區(qū)人民法院內(nèi)設(shè)14個部門及7個派出法庭，分別為立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭(未成年人案件審判庭)、民事審判一庭、民事審判二庭(勞動爭議審判庭)、民事審判三庭(破產(chǎn)審判庭)、民事審判四庭、民事審判五庭(知識產(chǎn)權(quán)審判庭)、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室(研究室)、政治部(機關(guān)黨委、機關(guān)紀委)、綜合辦公室、司法警察大隊，東升人民法庭、復(fù)興路人民法庭、山后人民法庭、四季青人民法庭、上地人民法庭、溫泉人民法庭、中關(guān)村人民法庭。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市海淀區(qū)人民法院部門行政編制565人，實有人數(shù)529人；事業(yè)編制48人，實有人數(shù)45人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)360人；離退休人員115人，其中：離休3人，退休112人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算40161.92萬元，比2021年42020.35萬元減少1858.43萬元，減少4.42%。其中：本年財政撥款收入37710.88萬元，比2021年37484.00萬元增加226.88萬元，主要原因為本年安排了訴調(diào)對接中心信息化項目經(jīng)費；本年其他資金收入1278萬元，與2021年持平；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1173.04萬元，比2021年3258.35萬元減少2085.31萬元，主要是2022年減少了繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算40161.92萬元，比2021年42020.35萬元減少1858.43萬元，下降4.42%。
基本支出預(yù)算27865.38萬元，占總支出預(yù)算69.38%，比2021年29424.62萬元減少1559.24萬元，下降5.30%，主要原因:人員構(gòu)成變化試用期人員增加，年中社?；鶖?shù)調(diào)整，嚴格預(yù)算申報相應(yīng)減少人員經(jīng)費。項目支出預(yù)算12296.54萬元，占總支出預(yù)算30.62%，比2021年12595.72萬元減少299.18萬元，下降2.38%，主要原因：結(jié)合2021年預(yù)算執(zhí)行情況，結(jié)轉(zhuǎn)至2022年繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金支出減少。
其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項目主要為法院辦案業(yè)務(wù)、審判場地租賃、審判法庭維修、檔案卷宗掃描、法院業(yè)務(wù)裝備、網(wǎng)絡(luò)運維、互聯(lián)網(wǎng)接入及光纜維護經(jīng)費等。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
北京市海淀區(qū)人民法院部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市海淀區(qū)人民法院(本級)1個所屬單位。其他單位2022年無財政撥款安排的"三公"經(jīng)費預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2022年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算277.44萬元，比2021年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算增加24.44萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年預(yù)算數(shù)0萬元持平，主要原因：因公出國境費用統(tǒng)一安排在北京市高級人民法院本級。
2.公務(wù)接待費。2022年預(yù)算數(shù)8.00萬元，與2021年預(yù)算數(shù)8.00萬元持平。2022年公務(wù)接待費主要用于出席會議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報工作等公務(wù)活動等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2022年預(yù)算數(shù)269.44萬元，其中，公務(wù)用車購置費2022年預(yù)算數(shù)84.44萬元，比2021年預(yù)算數(shù)0萬元增加84.44萬元，主要原因：對老舊機動車進行部分更新，公務(wù)用車購置費相應(yīng)增加；公務(wù)用車運行維護費2022年預(yù)算數(shù)185萬元，其中：公務(wù)用車燃油53.86萬元，公務(wù)用車維修51.05萬元，公務(wù)用車保險51.05萬元，其他支出29.04萬元。公務(wù)用車運行維護費2022年比2021年預(yù)算數(shù)245萬元減少60萬元，主要原因：為進一步落實中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳關(guān)于"牢固樹立過緊日子的思想，堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細算"的有關(guān)要求，本著厲行勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費精神，減少2022年公務(wù)用車運行維護費。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京市海淀區(qū)人民法院部門政府采購預(yù)算總額2266.12萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1007.90萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1258.22萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京市海淀區(qū)人民法院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額2302.37萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2022年北京市海淀區(qū)人民法院部門1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算4063.34萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2022年，北京市海淀區(qū)人民法院部門填報績效目標的預(yù)算項目26個，占本部門本年預(yù)算項目26個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算11123.50萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
2022年北京市海淀區(qū)人民法院部門行政事業(yè)性收費項目名稱：訴訟費，收費依據(jù)：《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，執(zhí)收主體：北京市海淀區(qū)人民法院，收費部門：北京市海淀區(qū)人民法院，收費標準：《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，收入預(yù)計25000萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市海淀區(qū)人民法院部門共有車輛91臺，共計1738.89萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備8臺(套)，共計690.22萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備3臺(套)、共計479.42萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2022年部門預(yù)算報表