目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市石景山區(qū)人民法院作為國家審判機(jī)關(guān)，在本轄區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使審判權(quán)，審判工作受北京市高級人民法院、北京市第一中級人民法院的監(jiān)督、指導(dǎo)，并對石景山區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報告工作。其主要職責(zé)是：依照法律規(guī)定，審判本轄區(qū)內(nèi)由區(qū)人民法院管轄的刑事、民事、行政等第一審案件；受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來信來訪，對其中確有錯誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審；依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)；按照干部管理權(quán)限管理本院的法官、執(zhí)行員、書記員、司法警察及司法行政人員；負(fù)責(zé)本院黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)工作，負(fù)責(zé)本院群團(tuán)工作；負(fù)責(zé)本院的監(jiān)察工作；承辦其他應(yīng)由本院負(fù)責(zé)的工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市石景山區(qū)人民法院包括北京市石景山區(qū)人民法院本級、北京市石景山區(qū)人民法院綜合事務(wù)中心，北京市石景山區(qū)人民法院本級單位性質(zhì)為行政單位，北京市石景山區(qū)人民法院綜合事務(wù)中心為公益一類事業(yè)單位。北京市石景山區(qū)人民法院本級共含內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量12個，分別為政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、綜合辦公室、立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室(研究室)、司法警察大隊、五里坨人民法庭。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市石景山區(qū)人民法院部門行政編制202人，實際192人；事業(yè)編制13人，實際11人；法院聘任書記員44人、聘用制司法輔助人員29人、聘用制司法警察21人。
離退休人員63人，其中：離休1人，退休62人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算14485.75萬元，比2021年13766.99萬元增加718.76萬元，增長5.22%。其中：本年財政撥款收入12846.89萬元，比2021年12785.19萬元增加61.70萬元增長原因主要為編制內(nèi)人員較上年增加。本年其他資金收入1400萬元，比2021年981.80萬元增加418.20萬元；其他資金收入項目的主要內(nèi)容為區(qū)財政撥付的相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，2022年增長的主要原因為我院擬開展五里坨法庭建設(shè)的啟動資金。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金238.86萬元，比2021年181.80萬元增加了57.06萬元。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年繼續(xù)使用的財政性資金有所增加。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算14485.75萬元，比2021年13766.99萬元增加718.76萬元，增長5.22%。
基本支出預(yù)算10547.52萬元，占總支出預(yù)算72.81%，比2021年10488.48萬元增加59.04萬元，增長0.56%。增長的主要原因為正常人員晉升、新錄用大學(xué)生影響下的經(jīng)費(fèi)及各類保險少量增長。項目支出預(yù)算3938.23萬元，比2021年3278.51萬元增加659.72萬元，增長20.12%，總體增長的主要原因為區(qū)縣財政計劃撥付的我院五里坨法庭建設(shè)的啟動資金。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
北京市石景山區(qū)人民法院2022年主要支出方向為開展審判執(zhí)行工作等支出，主要用于法院辦案相關(guān)業(yè)務(wù)、審判區(qū)租金、審判法庭維修及網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維等方面的支出。項目支出主要為一線審判執(zhí)行工作順利進(jìn)行提供支持，并提高審判質(zhì)效。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市石景山區(qū)人民法院因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市石景山區(qū)人民法院本級1個所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明
2022年"三公經(jīng)費(fèi)"財政撥款預(yù)算85.27萬元，比2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財政撥款預(yù)算減少11.86萬元。其中：
1. 因公出國(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年持平，主要原因為全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國(境)預(yù)算安排在市高法本級統(tǒng)籌管理。
2. 公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)2萬元，比2021年預(yù)算數(shù)2.50萬元減少0.50萬元，主要原因：力求勤儉節(jié)約。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開支的公務(wù)接待等方面。
3. 公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)83.27萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)83.27萬元，其中：公務(wù)用車加油30.53萬元，公務(wù)用車維修19.07萬元，公務(wù)用車保險19.07萬元，其他14.59萬元。比2021年預(yù)算數(shù)94.63萬元減少11.36萬元，主要原因：力求勤儉節(jié)約，減少公車出行。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京市石景山區(qū)人民法院政府采購預(yù)算總額2003.37萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算395萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1608.37萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京市石景山區(qū)人民法院政府購買服務(wù)預(yù)算總額1639.07萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2022年北京市石景山區(qū)人民法院1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算1556.32萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京市石景山區(qū)人民法院填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目14個，占全部預(yù)算項目14個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算3699.37萬元，占本部門全部項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2022年北京市石景山區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，執(zhí)收主體為北京市石景山區(qū)法院，收費(fèi)部門為北京市石景山區(qū)法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，收入預(yù)計7600萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市石景山區(qū)人民法院共有車輛34臺，共計785.85萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備6臺(套)，共計491.75萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、共計0萬元。
六、名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2022年部門預(yù)算報表