目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
人民法院是國家的審判機關，依照法律規(guī)定獨立行使審判權，不受行政機關、社會團體和個人的干涉。負責審理轄區(qū)內刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機關依法申請執(zhí)行的案件。
(二)機構設置情況
北京市門頭溝區(qū)人民法院全院機構13個，其中審判業(yè)務部門9個：分別為民一庭、民二庭、刑庭、執(zhí)行局、行政庭、齋堂法庭、王平村法庭、潭柘寺法庭、立案庭；審判輔助部門2個：分別為審判管理辦公室、法警隊；綜合行政部門2個，分別為政治部、綜合辦公室。
(三)人員構成情況
北京市門頭溝區(qū)人民法院部門行政編制184人，實際165人；事業(yè)編制13人，實際12人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)94人；離退休人員57人，其中：離休1人，退休56人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算說明
2022年收入預算11455.72萬元，比2021年11341.41萬元增加114.31萬元，增長1.01%。其中：本年財政撥款收入10981.98萬元，比2021年10996.29萬元減少14.31萬元，減少原因：根據實際業(yè)務需要，合理申報資金；本年其他資金收入70萬元，比2021年50萬元，增加20萬元，主要原因：根據實際工作需要，向區(qū)財政申請專項資金；上年結轉結余資金403.74萬元，比2021年295.12萬元增加108.62萬元，增加原因：結轉繼續(xù)使用的財政性結轉資金較上年增加
(二)支出情況說明
2022年支出預算11455.72萬元，比2021年11341.41萬元增加114.31萬元，增長1.01%。
基本支出預算9346.25萬元，占總支出預算81.59%，比2021年9327.26萬元增加18.99萬元，增長0.02%，增加原因：根據實際工作需要，經批復增加新錄入人員資金。項目支出預算2109.47萬元，比2021年2014.15萬元增加95.32萬元，增加4.73%，增加原因：根據實際業(yè)務需要，合理申報項目資金。其中：
1.事業(yè)單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
2022年度，項目經費支出主要用于法院辦案業(yè)務、審判網絡系統(tǒng)信息化運行維護、審判區(qū)租金、審判法庭維修、審判工作經費等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算說明
(一)"三公"經費的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)人民法院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市門頭溝區(qū)人民法院部門1個所屬單位。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況說明
2022年"三公"經費財政撥款預算159.86萬元，比2021年"三公"經費財政撥款預算減少26.15萬元。其中：
1. 因公出國(境)費用。2022年預算數0萬元，與2021年持平，主要原因：全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境經費統(tǒng)一安排在市高級法院本級。
2公務接待費。2022年預算數7萬元，比2021年預算數7.04萬元減少0.04萬元，主要原因：疫情原因，法院間的工作業(yè)務交流及其他單位公務來訪減少。2022年公務接待費主要用于規(guī)定開支范圍內法院間的工作業(yè)務交流及其他單位來訪等公務接待費用等方面。
3. 公務用車購置和運行維護費。2022年預算數152.86萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數35.96萬元，比2021年預算數48.97萬元減少13.01萬元，主要原因：我院兩輛公務用車達到報廢更新條件，進行更新購置；公務用車運行維護費2022年預算數116.89萬元，其中：公務用車加油50.21萬元，公務用車維修24.12萬元，公務用車保險24.12萬元，其他18.44萬元。比2021年預算數130萬元減少13.11萬元，主要原因：厲行節(jié)約，公共交通出行。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2022年北京市門頭溝區(qū)人民法院部門政府采購預算總額911.39萬元，其中：政府采購貨物預算164.89萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算746.5萬元。
(二)政府購買服務預算說明
2022年北京市門頭溝區(qū)人民法院部門政府購買服務預算總額553.37萬元。
(三)機關運行經費說明
2022年北京市門頭溝區(qū)人民法院包括北京市門頭溝區(qū)人民法院部門等1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算1613.97萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2022年，北京市門頭溝區(qū)人民法院部門填報績效目標的預算項目16個，占全部預算項目16個的100%。填報績效目標的項目支出預算1705.73萬元，占本部門全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
2022年北京市門頭溝區(qū)人民法院部門行政事業(yè)性收費項目名稱訴訟費，收費依據《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關于非財產民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，執(zhí)收主體為北京市門頭溝區(qū)人民法院部門，收費部門為北京市門頭溝區(qū)人民法院部門，收費標準《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關于非財產民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，收入預計2979.96萬元。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資產占用情況說明
截至2021年底，北京市門頭溝區(qū)人民法院部門共有車輛43臺，共計905.47萬元；單位價值50萬元以上的通用設備2套，共計148.99萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0臺套、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。
機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2022年部門預算報表