目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
部門職責(zé)：
北京市房山區(qū)人民法院本級單位作為國家審判機(jī)關(guān)，在本區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使審判權(quán)。審判工作受北京市高級人民法院、北京市第二中級人民法院的監(jiān)督、指導(dǎo)，并對房山區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)和報(bào)告工作。其主要職責(zé)是：
(一)依照法律規(guī)定，審判本轄區(qū)由房山區(qū)人民法院管轄的一審刑事、民事行政案件。
(二)受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來信來訪；對其中確有錯誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審。
(三)依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。
(四)針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。
(五)按照干部管理權(quán)限管理本院的法官、執(zhí)行員、書記員、司法警察和司法行政人員。
(六)負(fù)責(zé)本院黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)工作；領(lǐng)導(dǎo)本院群團(tuán)工作。
(七)負(fù)責(zé)本院的監(jiān)察工作。按照管理權(quán)限監(jiān)督、檢查本院工作人員執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策及行政紀(jì)律情況。
(八)承辦其他應(yīng)由本院負(fù)責(zé)的工作。
單位性質(zhì)：北京市房山區(qū)人民法院為行政單位。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中央北京市房山區(qū)委辦公室關(guān)于印發(fā)《北京市房山區(qū)人民法院機(jī)構(gòu)改革方案》的通知》(京房辦發(fā)【2002】63號)《關(guān)于調(diào)整區(qū)法院機(jī)構(gòu)設(shè)置的批復(fù)》(房編辦字【2010】13號)《關(guān)于區(qū)法院增設(shè)對外聯(lián)絡(luò)服務(wù)辦公室的批復(fù)》(房編辦字【2010】126號)《關(guān)于區(qū)法院增設(shè)裁判文書校核工作辦公室的批復(fù)》(房編辦【2010】131號)《關(guān)于區(qū)法院司法宣傳科變更名稱的批復(fù)》(房編辦字【2011】38號)《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院長陽人民法庭的批復(fù)》(房編辦字【2012】22號)《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院知識產(chǎn)權(quán)審判庭的批復(fù)》(房編辦字【2012】47號)《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院訴訟服務(wù)辦公室的批復(fù)》(房編辦字【2012】48號)《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院檔案科的批復(fù)》(房編辦字【2012】49號)《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院家事審判庭的批復(fù)》(房編辦【2012】58號)《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院審判管理辦公室的批復(fù)》(房編辦字【2012】59號)《關(guān)于同意區(qū)法院知識產(chǎn)權(quán)審判庭更名的函》(房編辦字【2015】33號)。
北京市房山區(qū)人民法院本級單位共設(shè)30個(gè)部門，其中審執(zhí)業(yè)務(wù)部門22個(gè)，綜合部門8個(gè)。主要業(yè)務(wù)庭室有立案一庭、立案二庭、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭、民事審判四庭、未成年人審判庭、執(zhí)行局等。為方便轄區(qū)群眾訴訟，及時(shí)化解糾紛，我院共設(shè)置6個(gè)派出法庭：長陽法庭、城關(guān)法庭、長溝法庭、竇店法庭、河北法庭和燕山法庭。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市房山區(qū)人民法院部門行政編制369人，實(shí)有人數(shù)346人；事業(yè)編制25人，實(shí)有人數(shù)22人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察)149人。
離退休人員109人，其中：離休1人，退休108人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算24213.24萬元，比2021年23298.07萬元增加915.17萬元，增長3.93%。其中：本年財(cái)政撥款收入23409.53萬元，比2021年23188.51萬元增加221.02萬元，增加原因：根據(jù)2022年實(shí)際工作需求，安排長溝法庭開辦費(fèi)項(xiàng)目；本年其他資金收入507.07萬元，比2021年0.00萬元增加507.07萬元，增加原因：區(qū)級保障預(yù)算資金有所增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金296.64萬元，比2021年109.56萬元增加187.08萬元。增加原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年繼續(xù)使用的財(cái)政性資金有所增加。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算24213.24萬元，比2021年23298.07萬元增加915.17萬元，增長3.93%。
基本支出預(yù)算19367.65萬元，占總支出預(yù)算79.99%，比2021年19404.66萬元減少37.01萬元，下降0.19%，減少原因：厲行節(jié)約原則，減少支出。項(xiàng)目支出預(yù)算4845.59萬元，比2021年3893.41萬元增加952.18萬元，增長24.46%，增加原因：本年其他預(yù)算收入較上年有所增長。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目主要為辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、審判區(qū)租金、信息化運(yùn)維經(jīng)費(fèi)等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市房山區(qū)人民法院部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市房山區(qū)人民法院(本級)1個(gè)所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2022年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算167.70萬元，比2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少73.00萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2021年預(yù)算數(shù)0.00萬元持平，主要原因：全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國境費(fèi)用安排在市高法本級。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)4.44萬元，比2021年預(yù)算數(shù)4.94萬元減少0.50萬元，主要原因：厲行節(jié)約。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)163.26萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0.00萬元，比2021年預(yù)算數(shù)54.36萬元減少54.36萬元，主要原因：本年度沒有購車計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)163.26萬元，其中：公務(wù)用車燃油74.94萬元，公務(wù)用車維修33.66萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)33.66萬元，其他支出21.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年比2021年預(yù)算數(shù)181.40萬元減少18.14萬元。主要原因：厲行節(jié)約原則，按2022年實(shí)際工作測算，減少預(yù)算。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京市房山區(qū)人民法院部門政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京市房山區(qū)人民法院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額627.00萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2022年北京市房山區(qū)人民法院部門等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2815.79萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京市房山區(qū)人民法院部門填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算4548.95萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2022年北京市房山區(qū)人民法院部門行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院481號)《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改【2007】1111號)，執(zhí)收主體為北京市房山區(qū)人民法院，收費(fèi)部門為北京市房山區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院481號)《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改【2007】1111號)，收入預(yù)計(jì)4950.00萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市房山區(qū)人民法院部門共有車輛62臺，1157.44萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備14臺(套)、1765.60萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)、114.60萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
"法院"款：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法專郵費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等費(fèi)用。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表