目 錄
第一部分 2022年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)本部門(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況
人民法院是國(guó)家的審判機(jī)關(guān)。通過(guò)審判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律規(guī)定的其他案件，懲罰犯罪，保障無(wú)罪的人不受刑事追究，解決民事、行政糾紛，保護(hù)個(gè)人和組織的合法權(quán)益，監(jiān)督行政機(jī)關(guān)依法行使職權(quán)，維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)秩序，維護(hù)社會(huì)公平正義，維護(hù)國(guó)家法制統(tǒng)一、尊嚴(yán)和權(quán)威，保障中國(guó)特色社會(huì)主義建設(shè)的順利進(jìn)行。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我院下設(shè)立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭、民事審判一庭(家事審判庭)、民事審判二庭、民事審判三庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室(研究室)、宋莊人民法庭、漷縣人民法庭、張家灣人民法庭、臺(tái)湖人民法庭、馬駒橋人民法庭、政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、綜合辦公室、司法警察大隊(duì)等職能部門(mén)。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市通州區(qū)人民法院部門(mén)行政編制351人，實(shí)有人數(shù)327人；事業(yè)編制16人，實(shí)有人數(shù)16人；聘用人員211人。
離退休人員89人，其中：離休1人，退休88人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2022年收入預(yù)算28725.75萬(wàn)元，比2021年27053.78萬(wàn)元增加1671.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.18%。其中：本年財(cái)政撥款收入24955.28萬(wàn)元，比2021年22617.3萬(wàn)元增加2337.98萬(wàn)元；主要原因：人員增加，導(dǎo)致基本經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加以及安排派出法庭改擴(kuò)建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。本年其他資金收入1302.72萬(wàn)元，比2021年2281萬(wàn)元減少978.28萬(wàn)元；主要原因:區(qū)財(cái)政撥款預(yù)算減少。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金2467.75萬(wàn)元，比2021年2155.48萬(wàn)元增加312.27萬(wàn)元。主要原因：按事業(yè)發(fā)展需要，上年追加并結(jié)轉(zhuǎn)到本年繼續(xù)使用的財(cái)政性資金增加。
(二)支出情況說(shuō)明
2022年支出預(yù)算28725.75萬(wàn)元，比2021年27053.78萬(wàn)元增加1671.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.2%。主要原因：人員增加，導(dǎo)致基本經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加以及安排派出法庭改擴(kuò)建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。
基本支出預(yù)算18091.64萬(wàn)元，占總支出預(yù)算62.98%，比2021年17407.04萬(wàn)元增加684.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.93%。主要原因：人員增多，導(dǎo)致基本經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。項(xiàng)目支出預(yù)算10634.11萬(wàn)元，比2021年9646.74萬(wàn)元增加987.37萬(wàn)元，增加10.24%，主要原因：結(jié)轉(zhuǎn)上年馬駒橋和臺(tái)湖法庭改擴(kuò)建經(jīng)費(fèi)。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
三、主要支出情況
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出方向?yàn)榘讣徟?、兩庭建設(shè)等。主要為辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、審判法庭維修、信息化運(yùn)維費(fèi)、安檢工作經(jīng)費(fèi)等。
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
北京市通州區(qū)人民法院因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市通州區(qū)人民法院(本級(jí))1個(gè)所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2022年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算108.67萬(wàn)元，比2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少20.09萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2021年預(yù)算數(shù)持平。主要原因：全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)(境)費(fèi)用安排在市高法本級(jí)統(tǒng)一管理。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)1.85萬(wàn)元，與2021年預(yù)算數(shù)1.85萬(wàn)元持平，2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開(kāi)支的單位及部門(mén)公務(wù)接待費(fèi)用等方面。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)106.82萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)19.98萬(wàn)元減少19.98萬(wàn)元，主要原因：2022年未安排公務(wù)用車(chē)更新購(gòu)置；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)106.82萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)燃油55.52萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修20.76萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)14.67萬(wàn)元，其他支出15.87萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年比2021年預(yù)算數(shù)106.92萬(wàn)元減少0.1萬(wàn)元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約，壓縮2022年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2022年北京市通州區(qū)人民法院政府采購(gòu)預(yù)算總額3583.4萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算841萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算1200萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1542.4萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2022年北京市通州區(qū)人民法院政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額1918.9萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2022年北京市通州區(qū)人民法院部門(mén)北京市通州區(qū)人民法院(本級(jí))等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2525.18萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2022年，北京市通州區(qū)人民法院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算8197.99萬(wàn)元，占本部門(mén)全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
2022年北京市通州區(qū)人民法院部門(mén)行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱(chēng)訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，執(zhí)收主體為北京市通州區(qū)人民法院，收費(fèi)部門(mén)為北京市通州區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，收入預(yù)計(jì)9800萬(wàn)元。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2022年北京市通州區(qū)人民法院無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年底，北京市通州區(qū)人民法院共有車(chē)輛38臺(tái)，共計(jì)735.88萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備10臺(tái)(套)，共計(jì)661.66萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)、共計(jì)0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算報(bào)表