目 錄
第一部分 2022年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)本部門(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況
人民法院是國(guó)家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán)，不受行政機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人的干涉。負(fù)責(zé)審理本轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國(guó)家行政機(jī)關(guān)依法申請(qǐng)執(zhí)行的案件。人民法院的任務(wù)是通過(guò)審判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律規(guī)定的其他案件，懲罰犯罪，保障無(wú)罪的人不受刑事追究，解決民事、行政糾紛，保護(hù)個(gè)人和組織的合法權(quán)益，監(jiān)督行政機(jī)關(guān)依法行使職權(quán)，維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)秩序，維護(hù)社會(huì)公平正義，維護(hù)國(guó)家法制統(tǒng)一、尊嚴(yán)和權(quán)威，保障中國(guó)特色社會(huì)主義建設(shè)的順利進(jìn)行。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市順義區(qū)人民法院部門(mén)共設(shè)立機(jī)構(gòu)17個(gè)，內(nèi)設(shè)9個(gè)、下設(shè)5個(gè)共14個(gè)審判業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)，3個(gè)非審判業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)9個(gè)審判執(zhí)行業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)包括立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室(研究室)。下設(shè)5個(gè)審判執(zhí)行業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)包括后沙峪人民法庭、牛欄山人民法庭、楊鎮(zhèn)人民法庭、李遂人民法庭、天竺人民法庭。3個(gè)非審判業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)包括政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、綜合辦公室、司法警察大隊(duì)。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市順義區(qū)人民法院行政編制301人，實(shí)際295人；事業(yè)編制15人，實(shí)際14人；聘用人員135人。
離退休人員91人，其中：離休2人，退休89人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2022年收入預(yù)算23216.19萬(wàn)元，比2021年21451.28萬(wàn)元增加1764.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.23%。其中：本年財(cái)政撥款收入19674.13萬(wàn)元，比2021年19070.24萬(wàn)元增加603.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因?yàn)榫幹苾?nèi)人員較上年增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；本年其他資金收入2334.87萬(wàn)元，比2021年2015.93萬(wàn)元增加318.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因?yàn)楦鶕?jù)我院實(shí)際情況及業(yè)務(wù)發(fā)展需求安排資金；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1207.20萬(wàn)元，比2021年365.12萬(wàn)元增加842.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因?yàn)槔钏旆ㄍズ团谏椒ㄍサ幕ㄙY金結(jié)轉(zhuǎn)至下年繼續(xù)使用。
(二)支出情況說(shuō)明
2022年支出預(yù)算23216.19萬(wàn)元，比2021年21451.28萬(wàn)元增加1764.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.23%。
基本支出預(yù)算15755.76萬(wàn)元，占總支出預(yù)算70.91%，比2021年15169.63萬(wàn)元增加586.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.86%。增長(zhǎng)原因?yàn)榫幹苾?nèi)人員較上年增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。項(xiàng)目支出預(yù)算7460.44萬(wàn)元，比2021年6281.66萬(wàn)元增加1178.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.77%，增長(zhǎng)原因?yàn)閰^(qū)級(jí)財(cái)政撥付其他資金增長(zhǎng)及李遂法庭和牛欄山法庭的基建資金結(jié)轉(zhuǎn)至下年繼續(xù)使用。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
三、主要支出情況
2022年度部門(mén)項(xiàng)目主要的支出方向?yàn)榘讣徟泻?quot;兩庭"建設(shè)方面，主要用于法院辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、審判區(qū)租金、審判法庭維修、審判網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)等滿(mǎn)足信息化不斷增長(zhǎng)的需求以及改善干警辦公、辦案的硬件條件，提高辦案效率。部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要為辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、業(yè)務(wù)裝備費(fèi)、審判區(qū)租金、審判工作經(jīng)費(fèi)等。
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市順義區(qū)人民法院因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市順義區(qū)人民法院(本級(jí))等1個(gè)所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2022年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算168.19萬(wàn)元，比2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加21.07萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2021年預(yù)算數(shù)持平，主要原因：全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)(境)費(fèi)用安排在市高法本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)3.15萬(wàn)元減少0.15萬(wàn)元，主要原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制支出。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于公務(wù)接待等方面。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)165.19萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)19.98萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)48.17萬(wàn)元減少28.19萬(wàn)元，主要原因：2022年購(gòu)車(chē)數(shù)量減少1輛導(dǎo)致；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)145.20萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)燃油76.96萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修24.68萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)24.68萬(wàn)元，其他支出18.88萬(wàn)元。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2022年北京市順義區(qū)人民法院政府采購(gòu)預(yù)算總額1996.85萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算327.9萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1668.95萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2022年北京市順義區(qū)人民法院政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額2201.42萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2022年北京市順義區(qū)人民法院(本級(jí))等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2544.17萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2022年，北京市順義區(qū)人民法院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)，占本部門(mén)本年預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算6253.24萬(wàn)元，占本部門(mén)本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
2022年北京市順義區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱(chēng)：訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)：2007年4月1日起施行的《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))，執(zhí)收主體:北京市順義區(qū)人民法院，收費(fèi)部門(mén):北京市順義區(qū)人民法院立案庭等相關(guān)庭室，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):依照《訴訟費(fèi)用交納辦法》執(zhí)行，收入預(yù)計(jì)6000萬(wàn)元。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年底，北京市順義區(qū)人民法院共有車(chē)輛44臺(tái)，共計(jì)909.10萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備13臺(tái)(套)，共計(jì)837.95萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
六、名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算報(bào)表