目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市昌平區(qū)人民法院包括北京市昌平區(qū)人民法院本級一家行政單位。
北京市昌平區(qū)人民法院是國家的審判機(jī)關(guān)。人民法院通過審判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律規(guī)定的其他案件，懲罰犯罪，保障無罪的人不受刑事追究，解決民事、行政糾紛，保護(hù)個(gè)人和組織的合法權(quán)益，監(jiān)督行政機(jī)關(guān)依法行使職權(quán)，維護(hù)國家安全和社會秩序，維護(hù)社會公平正義，維護(hù)國家法制統(tǒng)一、尊嚴(yán)和權(quán)威，保障中國特色社會主義建設(shè)的順利進(jìn)行。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市昌平區(qū)人民法院共有18個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：審判業(yè)務(wù)部門14個(gè)，包括立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭(未成年人案件審判庭)、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、南口人民法庭、沙河人民法庭、小湯山人民法庭、回龍觀人民法庭、天通苑人民法庭、北七家人民法庭、審判管理辦公室(研究室)；非審判業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)4個(gè)，包括政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、綜合辦公室、司法警察大隊(duì)、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市昌平區(qū)人民法院部門行政編制291人，實(shí)際275人；事業(yè)編制21人，實(shí)際13人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)182人。
離退休人員73人，其中：離休0人，退休73人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算20352.72萬元，比2021年20520.11萬元減少167.39萬元，減少0.82%。其中：本年財(cái)政撥款收入18769.33萬元，比2021年18386.28萬元增加383.05萬元，增加原因?yàn)椋喝藛T數(shù)量增加；本年其他資金收入700萬元，比2021年658萬元增加42萬元，增加原因?yàn)椋簠^(qū)財(cái)政保障資金增加。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金883.39萬元，比2021年1475.83萬元減少592.44萬元，減少原因?yàn)椋鹤芳拥捻?xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年相應(yīng)減少，繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金相應(yīng)減少。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算20352.72萬元，比2021年20520.11萬元減少167.39萬元，減少0.82%。
基本支出預(yù)算15517.51萬元，占總支出預(yù)算76.24%，比2021年15149.46萬元增加368.05萬元，增長2.43%，增加原因?yàn)椋罕灸甓热藛T數(shù)量增加；項(xiàng)目支出預(yù)算4835.21萬元，比2021年5370.65萬元減少535.44萬元，減少9.97%，減少原因?yàn)椋豪^續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
2022年預(yù)算項(xiàng)目支出主要用于法院辦案業(yè)務(wù)、審判區(qū)租金、審判法庭維修、審判網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)等。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為法院辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、法院業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)、信息化運(yùn)維經(jīng)費(fèi)等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
北京市昌平區(qū)人民法院因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市昌平區(qū)人民法院本級1個(gè)所屬單位。
(二)"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說明
2022年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算190.25萬元，比2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少19萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)2.95萬元，比2021年預(yù)算數(shù)3萬元減少0.05萬元，主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開支的單位及部門接待費(fèi)用等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)187.30萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)60.42萬元，比2021年預(yù)算數(shù)27.18萬元增加33.24萬元，主要原因：按照報(bào)廢更新要求，更新我院執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)126.88萬元，其中：公務(wù)用車加油64.50萬元，公務(wù)用車維修25.25萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)25.25萬元，其他11.88萬元。比2021年預(yù)算數(shù)141.08萬元減少14.20萬元，主要原因?yàn)椋簠栃星趦€節(jié)約，嚴(yán)格控制支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京市昌平區(qū)人民法院政府采購預(yù)算總額1808.72萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算546.76萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1261.96萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京市昌平區(qū)人民法院政府購買服務(wù)預(yù)算總額1441.79萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年北京市昌平區(qū)人民法院1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2562.42萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京市昌平區(qū)人民法院填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3951.82萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2022年北京市昌平區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，執(zhí)收主體為北京市昌平區(qū)人民法院(本級)，收費(fèi)單位為北京市昌平區(qū)人民法院(本級)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，收入預(yù)計(jì)8500萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市昌平區(qū)人民法院共有車輛44臺，共計(jì)939.50萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備32臺(套)，共計(jì)3406.23萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表