目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市大興區(qū)人民法院?jiǎn)挝恍再|(zhì)為行政單位，是國(guó)家的審判機(jī)關(guān)，負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等一審案件，受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來(lái)信來(lái)訪，對(duì)其中確有錯(cuò)誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國(guó)家行政機(jī)關(guān)依法申請(qǐng)執(zhí)行的案件。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市大興區(qū)人民法院機(jī)構(gòu)設(shè)置為19個(gè)，具體包括：立案庭、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室、政治部、綜合辦公室、司法警察大隊(duì)、黃村人民法庭、紅星人民法庭、安定人民法庭、龐各莊人民法庭、榆垡人民法庭、采育人民法庭、開發(fā)區(qū)人民法庭、綜合事務(wù)中心。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市大興區(qū)人民法院部門行政編制268人，實(shí)有人數(shù)252人；事業(yè)編制22人，實(shí)有人數(shù)21人；其他人員：聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)150人；離退休人員70人，其中：離休0人，退休70人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2022年收入預(yù)算22105.10萬(wàn)元，比2021年22480.02萬(wàn)元減少374.92萬(wàn)元，下降1.67%。其中：本年財(cái)政撥款收入19820.96萬(wàn)元，比2021年20165.45萬(wàn)元減少344.49萬(wàn)元，減少原因：2022年減少了紅星人民法庭建設(shè)項(xiàng)目；本年其他資金收入875.46萬(wàn)元，比2021年1119.78萬(wàn)元減少244.32萬(wàn)元，減少原因：結(jié)合2022年單位業(yè)務(wù)需求，區(qū)級(jí)財(cái)政補(bǔ)充保障資金有所減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1408.68萬(wàn)元，比2021年1194.79萬(wàn)元增加213.89萬(wàn)元，增加原因：2021年結(jié)轉(zhuǎn)了紅星人民法庭建設(shè)資金。
(二)支出情況說(shuō)明
2022年支出預(yù)算22105.10萬(wàn)元，比2021年22480.02萬(wàn)元減少374.92萬(wàn)元，下降1.67%。
基本支出預(yù)算14880.58萬(wàn)元，占總支出預(yù)算67.32%，比2021年14809.86萬(wàn)元增加70.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.48%。增加原因：落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策，2022年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。項(xiàng)目支出預(yù)算7224.52萬(wàn)元，比2021年7670.16萬(wàn)元減少445.64萬(wàn)元，下降5.81%，減少原因：2022年減少了紅星人民法庭建設(shè)項(xiàng)目。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
三、主要支出情況
2022年，北京市大興區(qū)人民法院部門預(yù)算項(xiàng)目主要支出方向?yàn)椋恨k案業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)裝備、審判法庭維修、審判區(qū)租金等，發(fā)揮審判職能作用，堅(jiān)持司法為民、公正司法工作，加強(qiáng)執(zhí)法辦案，推進(jìn)司法公開。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市大興區(qū)人民法院部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市大興區(qū)人民法院本級(jí)1個(gè)所屬單位。其他單位2022年無(wú)財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2022年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算136.67萬(wàn)元，比2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少12.52萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2021年持平。全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排在市高級(jí)法院本級(jí)。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元，與2021年持平。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于案件討論、業(yè)務(wù)交流、代表聯(lián)絡(luò)等方面。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)134.67萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)17.98萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)27.19萬(wàn)元減少9.21萬(wàn)元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約，購(gòu)置新能源汽車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)116.69萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油50萬(wàn)元，公務(wù)用車維修24.12萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)24.12萬(wàn)元，其他支出18.45萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年比2021年預(yù)算數(shù)120萬(wàn)元減少3.31萬(wàn)元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約，減少公車使用支出。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2022年北京市大興區(qū)人民法院部門政府采購(gòu)預(yù)算總額2407.85萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算390.98萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算576萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1440.87萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2022年北京市大興區(qū)人民法院部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額995.94萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2022年北京市大興區(qū)人民法院部門北京市大興區(qū)人民法院(本級(jí))1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2495.79萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2022年，北京市大興區(qū)人民法院部門填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目20個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目20個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算5815.85萬(wàn)元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
2022年北京市大興區(qū)人民法院部門行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，執(zhí)收主體為北京市大興區(qū)人民法院，收費(fèi)部門為北京市大興區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，收入預(yù)計(jì)11000萬(wàn)元。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年底，北京市大興區(qū)人民法院部門共有車輛43臺(tái)，共計(jì)940.05萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備18臺(tái)(套)，共計(jì)3743.88萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)、共計(jì)168.88萬(wàn)元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
"法院"款：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購(gòu)置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購(gòu)置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購(gòu)置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表