目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市懷柔區(qū)人民法院是國(guó)家審判機(jī)關(guān)，性質(zhì)為行政機(jī)關(guān)，職責(zé)是通過審判活動(dòng)，懲治一切犯罪分子，解決各類矛盾糾紛，維護(hù)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)主義法治和社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，保衛(wèi)轄區(qū)內(nèi)所有制財(cái)產(chǎn)、集體所有制財(cái)產(chǎn)，私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障國(guó)家社會(huì)主義建設(shè)事業(yè)順利進(jìn)行。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)中共北京市懷柔區(qū)委關(guān)于印發(fā)《北京市懷柔區(qū)人民法院機(jī)構(gòu)改革方案》的通知(京懷發(fā)[2002]28號(hào))，設(shè)立北京市懷柔區(qū)人民法院。根據(jù)《中央機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 最高人民法院關(guān)于積極推進(jìn)省以下人民法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革工作的通知》(法發(fā)[2018]8號(hào))和《中共北京市委政法委員會(huì) 中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員辦公室 北京市高級(jí)人民法院關(guān)于印發(fā)<北京市基層人民法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》(京政法發(fā)[2019]1號(hào))的要求，內(nèi)設(shè)內(nèi)設(shè)14個(gè)處室，分別為：1.刑事審判庭；2.民事審判一庭；3.民事審判二庭；4.行政審判庭(綜合審判庭)；5.執(zhí)行局(設(shè)執(zhí)行一組、執(zhí)行二組、執(zhí)行三組、執(zhí)行四組)；6.立案庭(訴訟服務(wù)中心)；7.審判管理辦公室(研究室)；8.廟城法庭；9.雁棲法庭；10.湯河口法庭；11.政治部(設(shè)干部組、宣傳組、監(jiān)察組)；12.綜合辦公室；13.法警大隊(duì)；14.后勤服務(wù)中心(事業(yè)單位)。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市懷柔區(qū)人民法院部門行政編制196人，實(shí)有人數(shù)186人；事業(yè)編制14人，實(shí)有人數(shù)12人；離退休人員70人，其中：離休0人，退休70人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算12972.81萬元，比2021年12469.35萬元增加503.46萬元，增長(zhǎng)4%。其中：本年財(cái)政撥款收入12712.49萬元，比2021年12284.04萬元增加428.45萬元，原因?yàn)楸灸暝黾有抡袖浫藛T；本年其他資金收入150萬元，與2021年持平；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金110.32萬元，比2021年35.31萬元增加75.01萬元，原因?yàn)樯夏甓冉Y(jié)轉(zhuǎn)至本年繼續(xù)使用的項(xiàng)目資金有所增長(zhǎng)。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算12972.81萬元，比2021年12469.35萬元增加503.46萬元，增長(zhǎng)4%。
基本支出預(yù)算10910.09萬元，占總支出預(yù)算84.1%，比2021年10481.64萬元增加428.45萬元，增長(zhǎng)4.09%，原因?yàn)楸灸晷抡袖浫藛T增加。
項(xiàng)目支出預(yù)算2062.72萬元，比2021年1952.4萬元增加110.32萬元，增長(zhǎng)5.65%，增長(zhǎng)原因?yàn)樯夏甓冉Y(jié)轉(zhuǎn)至本年繼續(xù)使用的項(xiàng)目資金有所增長(zhǎng)。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目主要為為法院辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、審判法庭維修費(fèi)、審判區(qū)租金、互聯(lián)網(wǎng)接入、機(jī)房及網(wǎng)絡(luò)電路租費(fèi)、網(wǎng)路運(yùn)維費(fèi)、安檢工作經(jīng)費(fèi)等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市懷柔區(qū)人民法院部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市懷柔區(qū)人民法院(本級(jí))一個(gè)所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算92.204511萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少30.89萬元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年預(yù)算持平，主要原因：全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境費(fèi)用安排在市高法本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)3.98萬元，比2021年預(yù)算數(shù)5.98萬元減少2萬元，主要原因：按照厲行節(jié)約精神，減少公務(wù)接待開支。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開支的公務(wù)接待活動(dòng)。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)88.23萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年預(yù)算持平，主要原因：本年無新增機(jī)動(dòng)車購(gòu)置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)88.23萬元，其中：公務(wù)用車燃油30.43萬元，公務(wù)用車維修19.12萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)20.23萬元，其他支出18.45萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年比2021年預(yù)算數(shù)117.12萬元減少28.89萬元。主要原因：按照厲行節(jié)約精神，減少開支。
五、其他情況說明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說明
2022年北京市懷柔區(qū)人民法院政府采購(gòu)預(yù)算總額626.28萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算152.97萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算473.31萬元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京市懷柔區(qū)人民法院政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額942.6萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2022年北京市懷柔區(qū)人民法院一家行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1852.37萬元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2022年，北京市懷柔區(qū)人民法院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1952.4萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2022年北京市懷柔區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，執(zhí)收主體為北京市懷柔區(qū)人民法院，收費(fèi)部門為北京市懷柔區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，收入預(yù)計(jì)2446萬元。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2022年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市懷柔區(qū)人民法院共有車輛43臺(tái)，共計(jì)877.43萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備12臺(tái)(套)，共計(jì)16075萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)、共計(jì)123萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表