目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市密云區(qū)人民法院是國家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán)，不受行政機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和個人的干涉。負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)的刑事、民商事、行政一審案件；負(fù)責(zé)本院已生效的判決書、調(diào)解書、裁定書和有強(qiáng)制執(zhí)行效力的非訴訟法律文書的執(zhí)行；受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來信來訪，對其中確有錯誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定，根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審。
北京市密云區(qū)人民法院包括北京市密云區(qū)人民法院本級1個所屬單位，性質(zhì)為行政單位。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市密云區(qū)人民法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)16個，分別為立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、太師屯人民法庭、西田各莊人民法庭、巨各莊人民法庭、溪翁莊人民法庭、審判管理辦公室(研究室)、政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、綜合辦公室、司法警察大隊(duì)、綜合事務(wù)中心。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市密云區(qū)人民法院行政編制269人，實(shí)有人數(shù)228人；事業(yè)編制17人，實(shí)有人數(shù)15人；聘用人員(聘用制審判輔助類人員、聘用制警務(wù)輔助類人員)107人。
離退休人員83人，其中：離休0人，退休83人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算17291.98萬元，比2021年15123.49萬元增加2168.49萬元，增長14.34%。其中：本年財政撥款收入15019.59萬元，比2021年14560.43萬元增加459.16萬元。增長原因主要是編制內(nèi)人員較上年增加，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；本年其他資金收入257.40萬元，比2021年20萬元增加237.40萬元，其他資金收入主要為區(qū)級財政補(bǔ)充保障撥款。增長原因：結(jié)合2022年單位實(shí)際業(yè)務(wù)需求，區(qū)級財政補(bǔ)充保障資金預(yù)計有所增長；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金2014.99萬元，比2021年543.05萬元增加1471.94萬元，增長主要原因：按事業(yè)發(fā)展需要，上年追加并結(jié)轉(zhuǎn)到本年繼續(xù)使用的財政性資金增加。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算17291.98萬元，比2021年15123.49萬元增加2168.49萬元，增長14.34%。
基本支出預(yù)算13087.10萬元，占總支出預(yù)算75.68%，比2021年12637.77萬元增加449.33萬元，增長3.56%，增長主要原因：編制內(nèi)人員較上年增加，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；項(xiàng)目支出預(yù)算4204.88萬元，比2021年2485.72萬元增加1719.16萬元，增長69.16%，主要原因是按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，2021年追加并結(jié)轉(zhuǎn)到2022年繼續(xù)使用的項(xiàng)目資金增加。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
2022年北京市密云區(qū)人民法院部門預(yù)算項(xiàng)目主要為法院辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、法院業(yè)務(wù)裝備費(fèi)、業(yè)務(wù)維修(護(hù))費(fèi)等。2022年部門工作總體思路是，堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為根本指引，深入貫徹習(xí)近平法治思想，緊緊圍繞"讓人民群眾在每一個司法案件中感受到公平正義"的工作目標(biāo)，深入學(xué)習(xí)宣傳黨的二十大和市十三次黨代會、區(qū)第三次黨代會精神，忠實(shí)履行憲法法律賦予的職責(zé)，勇?lián)姑?、接續(xù)奮斗，統(tǒng)籌推進(jìn)保水護(hù)山、審判執(zhí)行、司法改革、黨建隊(duì)建等各項(xiàng)工作，為建設(shè)美麗北京、譜寫現(xiàn)代化建設(shè)密云篇章提供有力服務(wù)保障。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市密云區(qū)人民法院因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支包括北京市密云區(qū)人民法院(本級)1個所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明
2022年"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算175.82萬元，比2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財政撥款預(yù)算增加13.61萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平。原因是全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境費(fèi)用統(tǒng)一安排在市高級法院本級。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)6.64萬元，與上年持平。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于相關(guān)職能部門業(yè)務(wù)往來等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)169.18萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)53.50萬元，比2021年預(yù)算數(shù)27.03萬元增加26.47萬元，原因是：根據(jù)審判工作需要和車輛狀況，增加更新購置特種專業(yè)技術(shù)用車1輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)115.68萬元，其中：公務(wù)用車燃油52.09萬元，公務(wù)用車維修23.00萬元，公務(wù)用車保險23萬元，其他支出17.59萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比2021年預(yù)算數(shù)128.54萬元減少12.86萬元，主要原因：牢固樹立過"緊日子"思想，加強(qiáng)車輛科學(xué)化管理，勤儉節(jié)約辦事業(yè)。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京市密云區(qū)人民法院政府采購預(yù)算總額1106.06萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算166.10萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算939.96萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京市密云區(qū)人民法院政府購買服務(wù)預(yù)算總額1472.74萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2022年北京市密云區(qū)人民法院(本級)等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算2015.15萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京市密云區(qū)人民法院填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目9個，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目9個的100%。填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2189.89萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2022年北京市密云區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，執(zhí)收主體為北京市密云區(qū)人民法院，收費(fèi)部門為北京市密云區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，收入預(yù)計2000萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市密云區(qū)人民法院共有車輛41臺，共計918.38萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備13臺(套)，共計1248.96萬元；單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)，共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
"法院"款：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第二部分 2022年部門預(yù)算報表