目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市總工會(huì)是北京市工會(huì)組織的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，1950年2月正式成立。北京市總工會(huì)主要職責(zé)是組織和教育職工貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，根據(jù)市委、市政府、中華全國(guó)總工會(huì)的中心工作和黨的工運(yùn)方針，依照法律和工會(huì)章程，開(kāi)展工會(huì)組織建設(shè)、職工權(quán)益維護(hù)、職工服務(wù)、職工發(fā)展等方面工作。教育職工不斷提高思想道德、技術(shù)業(yè)務(wù)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
2017年依據(jù)北京市編辦的《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于同意調(diào)整市總工會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的函》(京編辦行〔2017〕177號(hào))，內(nèi)設(shè)16個(gè)部門，分別為辦公室、研究室、組織部、宣傳教育部、權(quán)益工作部、職工發(fā)展部、職工服務(wù)工作部、基層組織建設(shè)部(工會(huì)經(jīng)費(fèi)代收管理辦公室)、網(wǎng)絡(luò)工作部、社會(huì)聯(lián)絡(luò)部、勞模工作部、女職工部、財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理部(招標(biāo)采購(gòu)辦公室)、經(jīng)費(fèi)審查辦公室、機(jī)關(guān)黨委(黨建工作部)、離退休干部處等。依據(jù)《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于市總工會(huì)所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》(京編委〔2021〕88號(hào))，共有10家直屬事業(yè)單位，分別為北京市總工會(huì)職工服務(wù)中心、北京市總工會(huì)綜合服務(wù)中心、北京市總工會(huì)法律服務(wù)中心、北京市勞動(dòng)人民文化宮、北京市總工會(huì)職工大學(xué)、北京市職工互助保障服務(wù)中心、北京職工體育服務(wù)中心、勞動(dòng)午報(bào)社、北京工人療養(yǎng)院和北京市工人北戴河療養(yǎng)院。加上北京市總工會(huì)本級(jí)，共有11家預(yù)算單位。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市總工會(huì)財(cái)政供養(yǎng)人員行政編制8人，實(shí)際6人；事業(yè)編制1409人，實(shí)有在編在崗人數(shù)902人。
離退休人員2040人，其中：離休31人，退休2009人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2022年收入預(yù)算20,067.05萬(wàn)元，比2021年21,090.49萬(wàn)元減少1,023.44萬(wàn)元，減少4.85%。其中：財(cái)政撥款19,336.95萬(wàn)元,比2021年18,947.08萬(wàn)元增加389.87萬(wàn)元，主要原因是增加了3個(gè)公益一類事業(yè)單位的基本經(jīng)費(fèi)保障、減少部分項(xiàng)目資金；財(cái)政專戶管理資金收入145.69萬(wàn)元,比2021年242萬(wàn)元減少96.31萬(wàn)元，主要原因是北京市總工會(huì)職工大學(xué)因?yàn)槭苷猩哂绊懀猩藬?shù)有所下降；上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金584.41萬(wàn)元，比2021年309.39萬(wàn)元增加275.02萬(wàn)元，主要是結(jié)轉(zhuǎn)使用中軸線申遺項(xiàng)目等。
(二)支出情況說(shuō)明
2022年支出預(yù)算20,067.05萬(wàn)元，比2021年21,090.49萬(wàn)元減少1,023.44萬(wàn)元，減少4.85%。
基本支出預(yù)算13,840.82萬(wàn)元，占總支出預(yù)算70.46%，比2021年12,096.85萬(wàn)元增加1,743.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.42%。主要原因是增加了3個(gè)公益一類事業(yè)單位的基本經(jīng)費(fèi)保障。
項(xiàng)目支出預(yù)算6,226.22萬(wàn)元，比2021年8,993.64萬(wàn)元減少2,767.42萬(wàn)元，減少30.77%，主要是中軸線申遺工作相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，另外本年度落實(shí)壓減一般性支出的要求，強(qiáng)化績(jī)效管理意識(shí)，壓縮部分經(jīng)常性經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格控制新增項(xiàng)目。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目主要包括困難職工幫扶、市級(jí)勞模專項(xiàng)補(bǔ)助、勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解案件補(bǔ)貼、廠務(wù)公開(kāi)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新工程、安康杯活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、政務(wù)云服務(wù)費(fèi)、教育與教學(xué)管理、文化宮園區(qū)保障經(jīng)費(fèi)以及配合中軸線申遺相關(guān)項(xiàng)目等。根據(jù)總書記在群團(tuán)工作講話及十九大精神，積極開(kāi)展各項(xiàng)工會(huì)工作業(yè)務(wù)。通過(guò)開(kāi)展市級(jí)勞模慰問(wèn)、救助、關(guān)愛(ài)活動(dòng)，幫助勞模解決實(shí)際困難。通過(guò)勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解聯(lián)動(dòng)機(jī)制，在構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系、切實(shí)維護(hù)廣大職工的合法權(quán)益、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定等方面發(fā)揮積極作用。配套使用市財(cái)政專項(xiàng)幫扶資金，開(kāi)展低保類困難職工家庭生活救助、子女助學(xué)、醫(yī)療救助等工作，進(jìn)一步緩解困難職工家庭生活負(fù)擔(dān)，幫助困難職工實(shí)現(xiàn)解困脫困。通過(guò)組織職工代表和職工董事職工監(jiān)事培訓(xùn)班等，學(xué)習(xí)參與企業(yè)管理的方式方法、提高職工參與企業(yè)管理的主人翁意識(shí)和民主參與能力，促進(jìn)企業(yè)的廠務(wù)公開(kāi)、民主管理。根據(jù)《北京城市總體規(guī)劃(2016年-2035年)》關(guān)于"積極推進(jìn)中軸線等項(xiàng)目的申遺工作，保護(hù)中軸線傳統(tǒng)風(fēng)貌特色"要求，為配合北京中軸線申遺，積極推動(dòng)太廟文物修繕，文保區(qū)環(huán)境整治，保證文物本體安全，恢復(fù)文物歷史風(fēng)貌，策劃太廟歷史文化專題展。
部門預(yù)算項(xiàng)目支出分類科目主要為一般行政管理事務(wù)、事業(yè)運(yùn)行、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出、行政單位離退休、成人高等教育、歷史名城與古跡等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市總工會(huì)部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括1個(gè)所屬單位，為北京市總工會(huì)職工服務(wù)中心。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2022年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1.62萬(wàn)元，比上年1.80萬(wàn)元減少0.18萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2021年預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2021年預(yù)算數(shù)持平。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)1.62萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2021年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)1.62萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油0.44萬(wàn)元，公務(wù)用車維修0.43萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.43萬(wàn)元，其他0.32萬(wàn)元。比2021年1.80萬(wàn)元減少0.18萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說(shuō)明
(一)部門政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2022年北京市總工會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算總額2709.40萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算29.80萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算439.09萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2240.51萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2022年北京市總工會(huì)部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額387.88萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2022年北京市總工會(huì)部門北京市總工會(huì)本級(jí)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算27.88萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2022年，北京市總工會(huì)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目17個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目17個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算5,641.81萬(wàn)元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2022年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年底，本部門共有車輛1臺(tái)，資產(chǎn)原值17.07萬(wàn)元；沒(méi)有單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表