目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)是北京市科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織，是中共北京市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系科學(xué)技術(shù)工作者的橋梁和紐帶，是推動(dòng)科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。
主要職責(zé)：為科技工作者服務(wù)。自覺(jué)地把加強(qiáng)黨和政府同科技工作者的聯(lián)系作為基本職責(zé)，把激發(fā)科技工作者的創(chuàng)新熱情和創(chuàng)造活力作為根本任務(wù)，積極搭建平臺(tái)，助力科技工作者成長(zhǎng)成才。推動(dòng)實(shí)施"一十百千"工程，開展北京科技交流學(xué)術(shù)月活動(dòng)，為科技工作者搭建不同形式、不同層次的學(xué)術(shù)交流平臺(tái)。每年學(xué)術(shù)月圍繞共同主題集中開展學(xué)術(shù)交流、綜合性跨學(xué)科學(xué)術(shù)交流和形式多樣的專業(yè)化學(xué)術(shù)交流活動(dòng)。實(shí)施"青年人才托舉工程"，不斷加大青年科技人才工作的指導(dǎo)和支持力度，支持青年科技人才參加高水平國(guó)際知名學(xué)術(shù)活動(dòng)。每年選拔優(yōu)秀青少年學(xué)生走進(jìn)高校及科研院所國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，在院士專家的指導(dǎo)下進(jìn)行科學(xué)實(shí)驗(yàn)，從小培養(yǎng)青少年的科學(xué)素質(zhì)和創(chuàng)新意識(shí)。發(fā)揮老年科技人才作用，組織老年科技工作者開展"五進(jìn)"科普活動(dòng)和"四技"服務(wù)。以推選北京地區(qū)中國(guó)工程院院士候選人為龍頭，完善科技人才舉薦渠道，積極舉薦、表彰優(yōu)秀科技工作者。多渠道、多角度宣傳和弘揚(yáng)科技工作者的先進(jìn)事跡和精神風(fēng)貌，營(yíng)造科技人才成長(zhǎng)的良好社會(huì)氛圍。
為創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展服務(wù)。圍繞全國(guó)科技創(chuàng)新中心建設(shè)，充分發(fā)揮科協(xié)智力和人才優(yōu)勢(shì)，團(tuán)結(jié)和引領(lǐng)首都廣大科技工作者為實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略服務(wù)。搭建"北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)科技成果轉(zhuǎn)化平臺(tái)"，引導(dǎo)和支持科技社團(tuán)積極參與以企業(yè)為主體、市場(chǎng)為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)。建設(shè)科技社團(tuán)創(chuàng)新簇企業(yè)示范站，助力企業(yè)提升自主創(chuàng)新能力，服務(wù)全國(guó)科技創(chuàng)新中心建設(shè)。堅(jiān)持以企業(yè)需求為導(dǎo)向，大力推進(jìn)開放式企業(yè)科協(xié)建設(shè)和院士專家工作站建設(shè)，引導(dǎo)創(chuàng)新要素向企業(yè)聚集，推動(dòng)企業(yè)自主創(chuàng)新。實(shí)施金橋工程資助種子資金項(xiàng)目，服務(wù)企業(yè)科技創(chuàng)新和培養(yǎng)青年科技工作者。舉辦首都大學(xué)生科技創(chuàng)新作品與專利成果展示推介會(huì)，推介大學(xué)生科技創(chuàng)新作品，培養(yǎng)青年科技人才創(chuàng)新意識(shí)和創(chuàng)新精神。深化農(nóng)民致富科技套餐配送工程，在10個(gè)遠(yuǎn)郊區(qū)建立科技套餐工程都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基站。搭建京津冀科協(xié)科技成果轉(zhuǎn)化平臺(tái)，助力京津冀協(xié)同發(fā)展。
為提高全民科學(xué)素質(zhì)服務(wù)。切實(shí)履行北京市全民科學(xué)素質(zhì)綱要實(shí)施工作辦公室職責(zé)，建立公民科學(xué)素質(zhì)共建機(jī)制。成立北京科普資源聯(lián)盟、北京科學(xué)教育館協(xié)會(huì)，積極構(gòu)建科普工作社會(huì)化格局，形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)、質(zhì)量效應(yīng)、品牌效應(yīng)。按照"世界眼光、時(shí)代特征、北京特色、創(chuàng)新發(fā)展"的建設(shè)理念，堅(jiān)持"展教結(jié)合、以教為主"功能定位，構(gòu)建以北京科學(xué)中心為核心、以16個(gè)區(qū)域分中心和若干專業(yè)特色科普?qǐng)鲳^為依托的北京科學(xué)中心發(fā)展體系。不斷加強(qiáng)科普信息化建設(shè)，著力構(gòu)建由蝌蚪五線譜網(wǎng)站、手機(jī)終端、社區(qū)數(shù)字科普視窗、樓宇電視等載體組成的面向公眾的數(shù)字化科普網(wǎng)絡(luò)體系。以北京科學(xué)嘉年華、青少年科技創(chuàng)新大賽等大型品牌科普活動(dòng)為重點(diǎn)，以青少年科學(xué)營(yíng)、科學(xué)家進(jìn)校園、科普之春、科普之夏、首都科學(xué)講堂、公務(wù)員科學(xué)素質(zhì)大講堂等一系列面向基層的主題科普活動(dòng)為補(bǔ)充，影響和帶動(dòng)公眾參與科普活動(dòng)，在全社會(huì)營(yíng)造"講科學(xué)、愛(ài)科學(xué)、學(xué)科學(xué)、用科學(xué)"的濃厚氛圍。
為黨和政府科學(xué)決策服務(wù)。著力構(gòu)建以國(guó)家級(jí)科技思想庫(kù)建設(shè)為重點(diǎn)，以調(diào)研課題、決策咨詢沙龍、科技工作者建議、科技工作者狀況調(diào)查、提案議案等為主要形式的特色決策咨詢工作格局，服務(wù)黨和政府科學(xué)決策。圍繞重大科技戰(zhàn)略問(wèn)題，首都經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的重點(diǎn)、難點(diǎn)、焦點(diǎn)問(wèn)題，組織專家建言獻(xiàn)策。通過(guò)課題委托研究的方式，與科研院所、高等院校建立協(xié)作聯(lián)系，共同服務(wù)首都科學(xué)決策。打造決策咨詢沙龍，開展北京科技工作者狀況調(diào)查，接受中國(guó)科協(xié)委托，進(jìn)行第三方評(píng)估。
加強(qiáng)科協(xié)團(tuán)體自身建設(shè)。深入貫徹中央和市委群團(tuán)工作會(huì)議精神，圍繞保持和增強(qiáng)科協(xié)組織的"政治性、先進(jìn)性、群眾性"，扎實(shí)推進(jìn)科協(xié)系統(tǒng)深化改革。加強(qiáng)科技社團(tuán)規(guī)范管理和指導(dǎo)，推進(jìn)"百?gòu)?qiáng)社團(tuán)"創(chuàng)建，支持引導(dǎo)優(yōu)秀百?gòu)?qiáng)社團(tuán)實(shí)現(xiàn)"四個(gè)轉(zhuǎn)變"創(chuàng)新發(fā)展。推進(jìn)科技社團(tuán)承接政府轉(zhuǎn)移職能，支持科技社團(tuán)利用專業(yè)優(yōu)勢(shì)開展社會(huì)化服務(wù)。積極探索新形勢(shì)下"樞紐型"社會(huì)組織黨建新模式，實(shí)現(xiàn)了黨的工作全覆蓋，引領(lǐng)科技工作者聽黨話、跟黨走。加強(qiáng)基層組織建設(shè)，推動(dòng)科協(xié)組織向企業(yè)、高校、農(nóng)村延伸。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以首善標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)科協(xié)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，制度建設(shè)貫穿其中，把全面從嚴(yán)治黨要求落細(xì)落實(shí)，不斷提升黨建工作質(zhì)量，切實(shí)增強(qiáng)科協(xié)各級(jí)黨組織創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力，不斷增強(qiáng)"四個(gè)意識(shí)"，堅(jiān)定"四個(gè)自信"，做到"兩個(gè)維護(hù)"，為推進(jìn)科協(xié)系統(tǒng)深化改革提供堅(jiān)強(qiáng)保證。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)中共北京市委辦公廳關(guān)于印發(fā)《北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》的通知(京辦發(fā)【2002】20號(hào))、《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于同意明確市科協(xié)機(jī)關(guān)紀(jì)委機(jī)構(gòu)設(shè)置的函》(京編辦行【2018】163號(hào))，北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、人事部、調(diào)研宣傳部、學(xué)會(huì)部、科普部、機(jī)關(guān)紀(jì)委等7個(gè)部門和機(jī)關(guān)黨委。
事業(yè)單位改革后，根據(jù)《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于市科協(xié)機(jī)關(guān)所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》(市編委【2021】93號(hào))，北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)下設(shè)北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)綜合服務(wù)中心、北京科技國(guó)際交流中心、北京市科技教育中心(北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)黨校)、北京科普發(fā)展與研究中心、北京科技社團(tuán)服務(wù)中心(北京老科學(xué)技術(shù)工作者總會(huì)秘書處、北京反邪教協(xié)會(huì)秘書處)、北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)創(chuàng)新服務(wù)中心、北京科學(xué)中心(北京青少年科技中心)7家二級(jí)預(yù)算單位。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門行政編制61人，實(shí)有人數(shù)55人；事業(yè)編制294人，實(shí)有人數(shù)244人；離退休人員212人，其中：離休3人，退休209人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2022年收入預(yù)算43026.48萬(wàn)元，比2021年39983.24萬(wàn)元增加3043.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.61%。其中：本年財(cái)政撥款收入38162.09萬(wàn)元，比2021年35454.40萬(wàn)元增加2707.69萬(wàn)元，主要是新增北京市科協(xié)第十次代表大會(huì)專項(xiàng)；科技經(jīng)濟(jì)融合北京行動(dòng)；事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革后，北京市科技教育中心履行市科協(xié)黨校職能，增加市科協(xié)黨校功能提升轉(zhuǎn)型、鍋爐改造專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；本年其他資金收入2349.68萬(wàn)元，比2021年2063.78萬(wàn)元增加285.89萬(wàn)元，主要是增加承接中國(guó)科協(xié)科普活動(dòng)項(xiàng)目；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金2514.72萬(wàn)元，比2021年849.56萬(wàn)元增加1665.16萬(wàn)元，主要是北京科學(xué)中心免費(fèi)開放項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)使用。
(二)支出情況說(shuō)明
2022年支出預(yù)算43026.48萬(wàn)元，比2021年39983.24萬(wàn)元增加3043.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.61%。
基本支出預(yù)算15725.05萬(wàn)元，占總支出預(yù)算36.55%，比2021年16199.98萬(wàn)元減少474.93萬(wàn)元，下降2.93%，主要是市科協(xié)機(jī)關(guān)離休人員去世，離休費(fèi)降低，事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革后聘用人員減少，相關(guān)人員費(fèi)用降低。項(xiàng)目支出預(yù)算27301.43萬(wàn)元，比2021年23783.26萬(wàn)元增加3518.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.79%，主要是新增北京市科協(xié)第十次代表大會(huì)專項(xiàng)、科技經(jīng)濟(jì)融合北京行動(dòng)、市科協(xié)黨校功能提升轉(zhuǎn)型、鍋爐改造專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及上年北京科學(xué)中心免費(fèi)開放資金結(jié)轉(zhuǎn)使用。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目主要為強(qiáng)化科技工作者政治引領(lǐng)工作，助力科技社團(tuán)服務(wù)鄉(xiāng)村振興；搭建服務(wù)科技創(chuàng)新平臺(tái)，服務(wù)首都"兩區(qū)三平臺(tái)"建設(shè)；打造"首都學(xué)術(shù)"品牌，開展學(xué)術(shù)交流，擴(kuò)大學(xué)會(huì)的學(xué)術(shù)影響力；落實(shí)北京市全民科學(xué)素質(zhì)綱要行動(dòng)計(jì)劃，推動(dòng)首都科普工作能力水平提升；圍繞科技獎(jiǎng)項(xiàng)及科技人才獎(jiǎng)項(xiàng)評(píng)審工作，服務(wù)首都科技人才，傳播科學(xué)家精神，創(chuàng)造積極向上的人才成長(zhǎng)環(huán)境；服務(wù)黨和政府科學(xué)決策工作，推進(jìn)科協(xié)組織治理現(xiàn)代化。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括5個(gè)所屬單位。其他單位2022年無(wú)財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2022年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算138.08萬(wàn)元，比2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加38.16萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)76.66萬(wàn)元，與2021年預(yù)算數(shù)持平；2022年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于向歐美科技發(fā)達(dá)國(guó)家、"一帶一路"沿線國(guó)家、關(guān)鍵周邊國(guó)家等派出團(tuán)組，主要任務(wù)為開拓和鞏固與境外科技合作組織的合作；參與有影響力的境外會(huì)議和活動(dòng)；引進(jìn)優(yōu)質(zhì)境外資源，將京津冀地區(qū)優(yōu)質(zhì)資源向外輸出、拓展等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)2.73萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)2.76萬(wàn)元減少0.03萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府過(guò)"緊日子"要求，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外單位來(lái)訪人員工作餐費(fèi)等方面。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)58.69萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)35.69萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加35.69萬(wàn)元，主要原因：更新購(gòu)置2輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)23萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油10.53萬(wàn)元，公務(wù)用車維修4.67萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.92萬(wàn)元，其他支出3.88萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年比2021年預(yù)算數(shù)20.5萬(wàn)元增加2.5萬(wàn)元。主要原因：事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革后，北京科技教育中心單位性質(zhì)變更，增加1輛公務(wù)用車財(cái)政撥款運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2022年北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門政府采購(gòu)預(yù)算總額4170.45萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算186.25萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3984.20萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2022年北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額946.83萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2022年北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算787.75萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2022年，北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目48個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目48個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算26019.07萬(wàn)元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2022年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年底，北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門共有車輛13臺(tái)，共計(jì)248.90萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備11臺(tái)(套)，共計(jì)1139.15萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、共計(jì)0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表