目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)中共北京市委辦公廳關(guān)于印發(fā)《北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》(京辦發(fā)〔2002〕22號)精神，設(shè)立北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會。北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會是中共北京市委領(lǐng)導(dǎo)的由全市各文藝家協(xié)會、各區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會和市屬的市屬各區(qū)(局)、產(chǎn)(行)業(yè)文學(xué)藝術(shù)聯(lián)合會組成的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系文藝家的橋梁和紐帶，是繁榮發(fā)展社會主義文藝事業(yè)、建設(shè)社會主義先進(jìn)文化的重要力量。主要工作職責(zé)是:
1.貫徹黨的文藝方針政策，充分發(fā)揮黨和政府聯(lián)系文藝家的橋梁和紐帶作用；負(fù)責(zé)對所屬各文藝家協(xié)會的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和管理工作；負(fù)責(zé)對各區(qū)、縣及市屬的產(chǎn)業(yè)文聯(lián)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；團(tuán)結(jié)全市文學(xué)藝術(shù)家和文藝工作者，反映和聽取文藝界的情況和意見。
2.組織召開北京市文學(xué)藝術(shù)界代表大會、理事會和主席團(tuán)會議。
3.組織團(tuán)體會員的文藝創(chuàng)作和評論、學(xué)術(shù)交流、人才培訓(xùn)和調(diào)研工作，推動文藝?yán)碚撗芯亢驮u論工作的開展；組織召開全市文聯(lián)系統(tǒng)的學(xué)術(shù)研討會議。
4.負(fù)責(zé)市文聯(lián)系統(tǒng)優(yōu)秀創(chuàng)作、表演等文藝獎項的表彰獎勵和推薦工作，推動文學(xué)藝術(shù)的思想水平和藝術(shù)質(zhì)量的提高。
5.興辦為文藝事業(yè)發(fā)展服務(wù)的文化產(chǎn)業(yè)，負(fù)責(zé)所屬文藝報刊社和事業(yè)單位的管理工作；協(xié)助有關(guān)部門對所屬文化藝術(shù)社會團(tuán)體進(jìn)行監(jiān)督管理。
6.協(xié)同有關(guān)部門組織中外文藝界的國際、國內(nèi)文化交流活動，開展同香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的文化交流。
7.依法維護(hù)團(tuán)體會員的文學(xué)藝術(shù)家及文藝工作者的知識產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益。
8.承擔(dān)市委、市政府交辦的其他事項。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會內(nèi)設(shè)6個部室和機(jī)關(guān)黨委(工會、黨建工作部)、13個藝術(shù)門類協(xié)會；下設(shè)4個事業(yè)單位，包括北京市文藝家服務(wù)中心、北京市文藝研究與網(wǎng)絡(luò)文藝發(fā)展中心、北京文學(xué)期刊中心、北京老舍文學(xué)院。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會行政編制76人，實際72人；事業(yè)編制90人，實際60人；其他聘用人員24人。離退休人員135人，其中：離休5人，退休130人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算18926.90萬元，比2021年19234.24萬元減少307.34萬元，下降1.6%。其中：本年財政撥款收入16929.24萬元比2021年17970.93萬元減少1041.69萬元，主要原因是2021年初安排了空間改造項目2200萬；本年其他資金收入363.43萬元，比2021年869.98萬元減少506.55萬元，主要原因是事業(yè)單位的事業(yè)基金逐年納入預(yù)算安排，已基本消化完畢；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1634.23萬元，比2021年393.33萬元增加1240.9萬元，主要原因是2021年中追加空間改造項目1500萬元結(jié)轉(zhuǎn)到2022年。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算18926.90萬元，比2021年19234.24萬元減少307.34萬元，下降1.6%。
基本支出預(yù)算6419萬元，占總支出預(yù)算33.91%，比2021年6154.23萬元增加264.77萬元，增長4.3%，增長主要原因為：落實國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)政策。項目支出預(yù)算12507.90萬元，比2021年13080.01萬元減少572.11萬元，下降4.37%，減少主要原因為：文聯(lián)藝術(shù)創(chuàng)作展示空間優(yōu)化項目主體工程已完成，項目尾款納入2022年預(yù)算安排。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
2022年，北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會將繼續(xù)堅持"二為"方向和"雙百"方針，堅持"深入生活、扎根人民"，堅決貫徹落實北京市推進(jìn)全國文化中心建設(shè)任務(wù)，努力完成市委、市政府交辦的各項任務(wù)；更加自覺地服務(wù)基層，不斷豐富和滿足人民群眾的精神文化需求；更加自覺地服務(wù)文藝創(chuàng)作和扶持，推動更好更多的優(yōu)秀作品問世；更加自覺地服務(wù)文藝工作者，進(jìn)一步凝聚智慧和力量、激發(fā)文化創(chuàng)造活力；更大力度地加強(qiáng)自身建設(shè)，努力創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)，逐步建成為首都文藝工作者的溫馨和諧之家，團(tuán)結(jié)動員廣大藝術(shù)家和文藝工作者，進(jìn)一步推動首都文學(xué)藝術(shù)事業(yè)的大發(fā)展大繁榮。
2022年重點(diǎn)項目："大戲看北京"文藝創(chuàng)作扶持資金、文聯(lián)人才培養(yǎng)計劃、文藝評論建設(shè)、北京影偶藝術(shù)周等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會本級和北京老舍文學(xué)院、北京市文藝家服務(wù)中心、北京市文藝研究與網(wǎng)絡(luò)文藝發(fā)展中心、北京文學(xué)期刊中心4個所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明
2022年"三公經(jīng)費(fèi)"財政撥款預(yù)算178.19萬元，比2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財政撥款預(yù)算增加29.86萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)148.88萬元，比2021年預(yù)算數(shù)99.76萬元增加49.12萬元，主要原因：按照工作安排，增加赴日開展文學(xué)交流活動。2022年因公出國(境)費(fèi)用主要用于國際性文化交流活動。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)2.91萬元，比2021年預(yù)算數(shù)4.76萬元減少1.85萬元，主要原因：厲行節(jié)約壓減公務(wù)接待開支。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省(市)文聯(lián)公務(wù)人員。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)26.4萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬元，比2021年預(yù)算數(shù)16.71萬元減少16.71萬元，主要原因：不再更新購置車輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)26.4萬元，其中：公務(wù)用車加油14萬元，公務(wù)用車維修4.5萬元，公務(wù)用車保險4.5萬元，其他3.4萬元。比2021年預(yù)算數(shù)27.1萬元減少0.7萬元，主要原因：不再更新購置車輛，同時厲行節(jié)約壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會政府采購預(yù)算總額5719.93萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算6萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算5713.93萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會政府購買服務(wù)預(yù)算總額4121.31萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2022年北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會本級等1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算835.97萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目93個，占本部門本年預(yù)算項目93個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算10665.24萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會共有車輛14臺，共計277.28萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)，共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2022年部門預(yù)算報表