目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市殘疾人聯(lián)合會(huì)是中國(guó)殘疾人聯(lián)合會(huì)的地方組織，其宗旨是：弘揚(yáng)人道主義思想，發(fā)展殘疾人事業(yè)，促進(jìn)殘疾人平等、充分參與社會(huì)生活，共享社會(huì)物質(zhì)文化成果。北京市殘聯(lián)具有代表、服務(wù)、管理三項(xiàng)職能：代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；團(tuán)結(jié)幫助殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)市編辦批復(fù)，市殘聯(lián)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、研究室(北京市人民政府殘疾人工作委員會(huì)辦公室)、人事部、宣傳文體部、組織聯(lián)絡(luò)部、康復(fù)部、教育就業(yè)部、維權(quán)部、計(jì)劃財(cái)務(wù)(審計(jì))部等9個(gè)職能部室和機(jī)關(guān)黨委(加掛黨建工作部)、機(jī)關(guān)紀(jì)委。
根據(jù)《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于市殘聯(lián)所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》(京編委〔2021〕84號(hào))，市殘聯(lián)所屬事業(yè)單位從2021年預(yù)算編報(bào)的11個(gè)變?yōu)?個(gè)。改革后的事業(yè)單位是：北京市殘疾人社會(huì)服務(wù)中心、北京市殘疾人社會(huì)保障和就業(yè)服務(wù)中心(北京市第八十六職業(yè)技能鑒定所)、北京市無障礙環(huán)境建設(shè)促進(jìn)中心(北京市殘疾人輔助器具資源中心)、北京市殘疾人服務(wù)示范中心、北京市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心、北京市殘疾人文化體育服務(wù)中心、北京市殘疾人維權(quán)服務(wù)中心。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市殘疾人聯(lián)合會(huì)行政編制81人，實(shí)際77人；事業(yè)編制282人，實(shí)際262人；聘用人員2人。
離退休人員116人，其中：退休116人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算29260.11萬元，比2021年30906.20萬元減少1646.09萬元，減少5.33%。其中：本年財(cái)政撥款收入27130.34萬元，比2021年26509.04萬元增加621.30萬元，主要原因是殘疾人服務(wù)示范中心新增面積，增加了基本經(jīng)費(fèi)；本年其他資金收入120萬元，比2021年92.79萬元增加27.21萬元，主要原因是2022年我會(huì)已將利息收入納入非稅收入，同時(shí)新增殘疾人服務(wù)示范中心事業(yè)收入120.00萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金2009.77萬元，比2021年4304.37萬元減少2294.60萬元，主要原因是2022年繼續(xù)使用的2021年年中追加一次性項(xiàng)目結(jié)余經(jīng)費(fèi)較上年減少。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算29260.11萬元，比2021年30906.20萬元減少1646.09萬元，減少5.33%。
基本支出預(yù)算14397.05萬元，占總支出預(yù)算49.20%，比2021年13508.08萬元增加888.97萬元，增長(zhǎng)6.58%，主要原因是殘疾人服務(wù)示范中心新增面積，增加基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出預(yù)算14863.06萬元，比2021年17398.12萬元減少2535.06萬元，下降14.57%，主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)“過緊日子”要求，厲行節(jié)約，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，從嚴(yán)從緊安排非剛性非重點(diǎn)支出，壓減一般性支出。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
2022年市殘聯(lián)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書記對(duì)北京重要講話和關(guān)于殘疾人事業(yè)重要指示批示精神，貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和市委、市政府決策部署，弘揚(yáng)偉大建黨精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持“平等、融合、共享、陽光”的工作理念，以服務(wù)首都發(fā)展為統(tǒng)領(lǐng)，以促進(jìn)殘疾人全面發(fā)展和共同富裕為主線，全力服務(wù)保障北京2022 年冬奧會(huì)冬殘奧會(huì)舉辦，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大殘疾人為“雙奧之城”建設(shè)增光添彩；緊抓殘疾人社會(huì)保障和就業(yè)促進(jìn)，助力穩(wěn)步提升殘疾人收入水平；加快推動(dòng)殘疾人關(guān)愛服務(wù)體系建設(shè)，持續(xù)改善殘疾人生活品質(zhì)；依法推進(jìn)無障礙環(huán)境建設(shè)，切實(shí)保障殘疾人平等權(quán)益；著力深化改革和自身建設(shè)，不斷提升殘聯(lián)組織履職能力和水平，切實(shí)增強(qiáng)殘疾人的獲得感幸福感安全感，推動(dòng)殘疾人事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展首善之區(qū)建設(shè)邁出堅(jiān)實(shí)步伐，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市殘疾人聯(lián)合會(huì)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市殘疾人聯(lián)合會(huì)(本級(jí))、北京市殘疾人社會(huì)服務(wù)中心、北京市殘疾人社會(huì)保障和就業(yè)服務(wù)中心(北京市第八十六職業(yè)技能鑒定所)、北京市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心和北京市殘疾人文化體育服務(wù)中心5個(gè)所屬單位。其他單位2022年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2022年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算100.96萬元，比2021年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少33.49萬元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算81.90萬元，與2021年持平。2022年因公出國(guó)(境)費(fèi)用根據(jù)中央有關(guān)開展地方外交工作的精神和要求，按照中央和市委、市政府關(guān)于促進(jìn)殘疾人事業(yè)發(fā)展的工作部署，主要用于加強(qiáng)殘疾人工作對(duì)外交流交往，組織“一帶一路”沿線國(guó)家及港澳交流；考察境外運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練設(shè)施及無障礙設(shè)施；參加中國(guó)殘聯(lián)、中交協(xié)組織境外交流；殘疾人運(yùn)動(dòng)員赴境外開展訓(xùn)練和比賽交流等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算0萬元，與2021年持平。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)19.06萬元，其中，公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬元，比2021年預(yù)算16.64萬元減少16.64萬元，主要原因：2022年未安排公務(wù)車更新經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算19.06萬元，其中：公務(wù)用車燃油3.88萬元，公務(wù)用車維修6.78萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)5.64萬元，其他支出2.76萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年比2021年預(yù)算數(shù)35.91萬元減少16.85萬元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約和過緊日子要求，嚴(yán)控車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說明
2022年北京市殘疾人聯(lián)合會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算總額5094.99萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算639.67萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算4455.32萬元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京市殘疾人聯(lián)合會(huì)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額1521.55萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2022年北京市殘疾人聯(lián)合會(huì)(本級(jí))1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算459.07萬元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2022年，北京市殘疾人聯(lián)合會(huì)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目64個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目64個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算12953.93萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2022年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市殘疾人聯(lián)合會(huì)共有車輛22臺(tái)，共計(jì)640.65萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備4臺(tái)，共計(jì)751.91萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備2臺(tái)，292.65萬元。
六、名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表