目 錄

　　第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況

　　二、2022年收入及支出總體情況

　　三、主要支出情況

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2022年度部門預(yù)算報表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、項目支出表

　　五、政府采購預(yù)算明細(xì)表

　　六、財政撥款收支總表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

　　十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表

　　十三、項目支出績效目標(biāo)表

　　十四、部門整體支出績效目標(biāo)表

第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況

　　(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況

　　北京市紅十字會是中國紅十字會的地方分會，始建于1928年10月29日。依據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》和相關(guān)規(guī)定設(shè)立，是從事人道主義工作的社會救助團體。

　　根據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》和《北京市實施〈中華人民共和國紅十字會法〉辦法》的規(guī)定，北京市紅十字會具有以下職能：

　　(1)宣傳、貫徹、落實《中華人民共和國紅十字會法》和其它有關(guān)法規(guī)以及中國紅十字會制定的各項工作方針、政策。

　　(2)宣傳國際紅十字和紅新月運動的七項基本原則以及日內(nèi)瓦公約及其附加議定書，并依照有關(guān)規(guī)定開展工作。

　　(3)開展救災(zāi)的準(zhǔn)備工作；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者進(jìn)行救助。

　　(4)普及衛(wèi)生救護和防病知識，進(jìn)行初級衛(wèi)生救護訓(xùn)練。組織群眾參加現(xiàn)場救護；負(fù)責(zé)開展人道領(lǐng)域內(nèi)的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)公益事業(yè)。

　　(5)依據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國獻(xiàn)血法》的規(guī)定，推動無償獻(xiàn)血工作，建設(shè)和管理"北京造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者資料庫"。

　　(6)負(fù)責(zé)接受國內(nèi)外組織和個人捐贈的救災(zāi)款物，保證和監(jiān)督所接受的救災(zāi)款物的發(fā)放，負(fù)責(zé)發(fā)動市內(nèi)募捐并管理有關(guān)救助基金。

　　(7)開展有益于青少年身心健康的、弘揚人道主義精神文明的紅十字青少年活動。

　　(8)開展與各國有關(guān)國際組織的友好往來，開展人道領(lǐng)域方面的技術(shù)交流與合作。

　　(9)負(fù)責(zé)海峽兩岸的查人轉(zhuǎn)信，探親衍生，有關(guān)人員遣返見證工作，開展兩岸紅十字組織的交往與合作。

　　(10)完成市委、市政府交辦的其他工作。

　　(二)機構(gòu)設(shè)置情況

　　北京市紅十字會根據(jù)北京市機構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于同意調(diào)整市紅十字會機關(guān)機構(gòu)編制的函》(京編辦行[2019]150號)、《關(guān)于北京市紅十字會所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項的批復(fù)》(京編委[2021]85號)，機關(guān)內(nèi)設(shè)6個處室，分別為辦公室、組織宣傳部、賑濟救護部、籌資與財務(wù)部、人事部和機關(guān)黨委(黨建工作部)；下屬3個預(yù)算單位，分別為北京市紅十字會應(yīng)急服務(wù)中心、北京市紅十字會捐獻(xiàn)服務(wù)中心和北京市紅十字會救援服務(wù)中心。

　　(三)人員構(gòu)成情況

　　北京市紅十字會部門行政編制48人，實際45人；事業(yè)編制77人，實際50人；編外聘用人員738人。

　　離退休人員49人，其中：離休1人，退休48人。

　　二、2022年收入及支出總體情況

　　(一)收入預(yù)算說明

　　2022年收入預(yù)算25,021.43萬元，比2021年10,387.62萬元增加14,633.81萬元，增長140.88%。其中：當(dāng)年財政撥款13,120.09萬元，比2021年10,263.73萬元增加2,856.36萬元，主要原因是北京紅十字會救援服務(wù)中心由自收自支單位調(diào)整為公益二類事業(yè)單位，北京市紅十字會應(yīng)急服務(wù)中心新增社會急救能力培訓(xùn)項目；其他資金9,189.60萬元，比2021年123.89萬元增加9,065.71萬元，主要原因是北京紅十字會救援服務(wù)中心由自收自支單位調(diào)整為公益二類事業(yè)單位，非財政資金收入納入部門年度預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金2,711.73萬元，比2021年0萬元增加2,711.73萬元，主要是市會本級2021年追加社會急救能力培訓(xùn)項目，順延至2022年度繼續(xù)執(zhí)行。

　　(二)支出情況說明

　　2022年支出預(yù)算25,021.43萬元，比2021年10,387.62萬元增加14,633.81萬元，增長140.88%。

　　基本支出預(yù)算4,116.79萬元，占總支出預(yù)算16.45%，比2021年3,929.68萬元增加187.11萬元，增長4.76%。主要原因是人員工薪正常調(diào)整及落實職務(wù)職級并行等相關(guān)規(guī)定。項目支出預(yù)算20,904.64萬元，占總支出預(yù)算83.55%，比2021年6,457.94萬元增加14,446.70萬元，上漲223.70%。上漲原因是北京紅十字會救援服務(wù)中心由自收自支單位調(diào)整為公益二類事業(yè)單位，非財政資金支出納入部門年度預(yù)算；北京市紅十字會應(yīng)急服務(wù)中心新增社會急救能力培訓(xùn)項目支出，項目支出經(jīng)費增加幅度較大。其中：

　　1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

　　2.上繳上級支出0萬元。

　　3.對附屬單位補助支出0萬元。

　　三、主要支出情況

　　部門預(yù)算項目主要為市民健康和應(yīng)急救援體系建設(shè)項目、紅十字基層組織建設(shè)和青少年志愿服務(wù)項目、造血干細(xì)胞知識普及推廣、應(yīng)急救護督導(dǎo)體系建設(shè)、社會急救能力建設(shè)、應(yīng)急和救災(zāi)物資儲備以及非緊急救援服務(wù)等。

　　四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　(一)"三公經(jīng)費"的單位范圍

　　北京市紅十字會因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括1個本級單位。

　　(二)"三公經(jīng)費"財政撥款情況說明

　　2022年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算39.72萬元，比2021年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算減少13.01萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2022年預(yù)算數(shù)19.71萬元，與2021年預(yù)算數(shù)19.71萬元持平。

　　2.公務(wù)接待費。2022年預(yù)算數(shù)4.05萬元，比2021年預(yù)算數(shù)17.06萬元減少13.01萬元。主要原因：進(jìn)一步壓縮經(jīng)費，減少接待任務(wù)。2022年公務(wù)接待費主要用于履行友好交流協(xié)議、承辦來訪團組等方面。

　　3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2022年預(yù)算數(shù)15.96萬元，其中，公務(wù)用車購置費2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021預(yù)算數(shù)0萬元持平；公務(wù)用車運行維護費2022年預(yù)算數(shù)15.96萬元，其中：公務(wù)用車加油8.46萬元，公務(wù)用車維修2.71萬元，公務(wù)用車保險2.71萬元，其他2.07萬元。與2021預(yù)算數(shù)15.96萬元持平。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2022年北京市紅十字會部門政府采購預(yù)算總額572.87萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算154.21萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算418.66萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2022年北京市紅十字會部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額511.02萬元。

　　(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明

　　2022年北京市紅十字會本級1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算348.11萬元。

　　(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2022年北京市紅十字會填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目30個，占全部預(yù)算項目30個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算20,904.64萬元，占全部項目支出預(yù)算的100%。

　　(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明

　　2022年本部門無重點行政事業(yè)性收費。

　　(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

　　(七)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2021年底，北京市紅十字會共有車輛272臺，共計14,130.32萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備10臺(套)，共計1633.12萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備2臺(套)、共計519.83萬元。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

　　政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　無關(guān)供者HLA基因分型檢測：指從患者和捐獻(xiàn)者的血液樣本中，提取DNA，測出各自DNA堿基順序，對比分析得出HLA型別的方法。HLA即人類白細(xì)胞抗原，是一個由一系列緊密連鎖的基因座位所組成的具有高度多態(tài)性的復(fù)合體。移植過程中人類白細(xì)胞抗原(HLA)相容程度，是決定移植排斥反應(yīng)高低的重要因素，HLA高分辨分型的外周血干細(xì)胞移植技術(shù)能大大提高配型效果，使患者康復(fù)更快，效果更有保證。雖然直系親屬間HLA完全匹配的概率較高，但是由于我國白血病患者多為獨生子女，配型率較低，在中華骨髓庫中尋找與患者HLA完全匹配的志愿提供者，成為發(fā)現(xiàn)供者的主要途徑。

第二部分  2022年部門預(yù)算報表