目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)(本級(jí))為全額撥款行政單位，是中共北京市委領(lǐng)導(dǎo)下和中華全國臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)指導(dǎo)下的北京市臺(tái)灣同胞愛國人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系臺(tái)灣同胞的橋梁和紐帶。其宗旨是發(fā)揚(yáng)臺(tái)灣同胞愛國主義光榮傳統(tǒng)，廣泛聯(lián)絡(luò)和團(tuán)結(jié)大陸、島內(nèi)、港澳和海外的臺(tái)灣同胞，為增進(jìn)鄉(xiāng)親情誼和謀求同胞福祉，為促進(jìn)首都發(fā)展，為振興中華、實(shí)現(xiàn)祖國和平統(tǒng)一貢獻(xiàn)力量。
北京市臺(tái)聯(lián)以廣大臺(tái)灣同胞為服務(wù)對(duì)象，工作任務(wù)是"服務(wù)臺(tái)胞、服務(wù)發(fā)展、服務(wù)大局"，主要職能包括：(1)幫助在京臺(tái)灣鄉(xiāng)親了解政府的方針政策，鼓勵(lì)鄉(xiāng)親勤奮學(xué)習(xí)、努力工作，為北京市的建設(shè)和祖國的統(tǒng)一大業(yè)多做貢獻(xiàn)；了解和反映本市臺(tái)胞有關(guān)工作、學(xué)習(xí)、生活和返鄉(xiāng)探親等方面的意見和要求，積極配合有關(guān)部門按政策妥善解決存在的問題。(2)團(tuán)結(jié)和聯(lián)絡(luò)島內(nèi)、海外的臺(tái)灣同胞，向他們介紹黨和政府的方針政策和祖國大陸的情況，向政府反映他們的愿望和建議，促進(jìn)京臺(tái)兩地的交流交往，促進(jìn)兩岸同胞的相互了解和溝通；協(xié)助臺(tái)商來北京投資、開店、設(shè)廠，以促進(jìn)首都經(jīng)濟(jì)繁榮。(3)對(duì)前來北京探親、訪友、旅游、求學(xué)、就醫(yī)、定居、尋人的臺(tái)灣同胞，協(xié)助有關(guān)部門做好服務(wù)工作。
下屬單位北京市臺(tái)胞交流服務(wù)中心為全額撥款事業(yè)單位，主要職責(zé)是：在市臺(tái)聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)下，管理、使用北京臺(tái)灣會(huì)館，為中央和北京市的涉臺(tái)單位服務(wù)，為兩岸文教、經(jīng)貿(mào)等方面交流提供服務(wù)，組織接待兩岸交流訪問團(tuán)體和個(gè)人，開展在京臺(tái)胞、島內(nèi)和海外臺(tái)胞、各省市臺(tái)胞之間的聯(lián)誼活動(dòng)，舉辦兩岸交流論壇、展覽展示活動(dòng)等。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市臺(tái)聯(lián)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)四個(gè)，分別為辦公室、臺(tái)胞部、聯(lián)絡(luò)部、宣傳部，下屬一個(gè)事業(yè)單位--北京市臺(tái)胞交流服務(wù)中心。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)(本級(jí))行政編制25人，實(shí)際25人；離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。
北京市臺(tái)胞交流服務(wù)中心事業(yè)編制10人，實(shí)際10人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算2726.93萬元，比2021年2699.63萬元增加27.3萬元，增長1.01%。其中：本年財(cái)政撥款收入2726.33萬元，比2021年2699.63萬元增加26.7萬元，主要原因是工作需要，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所增加；本年其他資金收入0.6萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元，與2021年持平。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算2726.93萬元，比2021年2699.63萬元增加27.3萬元，增長1.01%。
基本支出預(yù)算1428.82萬元，占總支出預(yù)算52.42%，比2021年1843萬元減少413.58萬元，降低22.44%，主要原因是按相關(guān)規(guī)定，原在基本經(jīng)費(fèi)列支的臺(tái)胞交流服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)調(diào)整到項(xiàng)目。項(xiàng)目支出預(yù)算1297.51萬元，比2021年856.63萬元增加440.88萬元，增長51.47%，主要原因是按相關(guān)規(guī)定，原在基本經(jīng)費(fèi)列支的臺(tái)胞交流服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)調(diào)整到項(xiàng)目，同時(shí)，增加臺(tái)胞服務(wù)工作一次性事項(xiàng)。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.6萬元。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
2022年項(xiàng)目支出方向主要為服務(wù)臺(tái)胞和開展兩岸交流。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括本級(jí)和1個(gè)所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2022年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算30.06萬元，比2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少24.07萬元，主要是因?yàn)?022年無購置公務(wù)車需求。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)23萬元，與2021年持平；2022年因公出國(境)費(fèi)用主要用于赴臺(tái)交流等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)0.66萬元，與2021年持平。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待島內(nèi)來賓等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)6.4萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬元，比2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少24.07萬元，主要是因?yàn)?022年無購置公務(wù)車需求；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)6.4萬元，其中：公務(wù)用車加油2萬元，公務(wù)用車維修2萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2萬元，其他0.4萬元。與2021年預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)部門政府采購預(yù)算總額438.4萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算14.79萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算423.61萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額222.69萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2022年北京市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)部門北京市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)本級(jí)等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算118.36萬元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
北京市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)2022年按照預(yù)算績效管理工作要求，填報(bào)績效目標(biāo)項(xiàng)目占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，本部門共有車輛5臺(tái)，共計(jì)112.77萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，0萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)，0萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表