目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
1.部門性質(zhì)
北京市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)(以下簡稱市社科聯(lián))是中共北京市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是北京市社會(huì)科學(xué)界的聯(lián)合組織，是黨和政府聯(lián)系本市社會(huì)科學(xué)工作者的橋梁和紐帶。市社科聯(lián)機(jī)關(guān)是市委管理的群團(tuán)機(jī)關(guān)。北京市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃辦公室(以下簡稱市社科規(guī)劃辦)是市委直屬事業(yè)單位。
2.主要職責(zé)
在市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)下：
(1)組織開展北京市習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想研究中心理論研究、宣傳闡釋工作；
(2)依法對本市社會(huì)科學(xué)類學(xué)術(shù)性社會(huì)組織進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理；
(3)組織、推動(dòng)本市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)學(xué)術(shù)團(tuán)體、研究機(jī)構(gòu)開展學(xué)術(shù)研究活動(dòng)和國內(nèi)外學(xué)術(shù)交流；
(4)促進(jìn)本市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)學(xué)術(shù)團(tuán)體、研究機(jī)構(gòu)與實(shí)踐工作部門、社會(huì)科學(xué)界與自然科學(xué)界之間的聯(lián)系和協(xié)作；
(5)組織、推動(dòng)開展本市社會(huì)科學(xué)普及活動(dòng)，宣傳普及社會(huì)科學(xué)知識；
(6)開展相關(guān)決策咨詢服務(wù)工作，促進(jìn)社會(huì)科學(xué)理論研究成果轉(zhuǎn)化；
(7)反映本市社會(huì)科學(xué)界的意見和要求，維護(hù)社會(huì)科學(xué)界的正當(dāng)權(quán)益；
(8)統(tǒng)籌規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)本市社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目研究工作，編制研究規(guī)劃并組織實(shí)施；
(9)組織編輯、出版發(fā)行本市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究與普及的書刊資料，承擔(dān)哲學(xué)社會(huì)科學(xué)理論著作出版資助協(xié)調(diào)工作；
(10)組織開展本市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果評獎(jiǎng)工作；
(11)承擔(dān)北京市中國特色社會(huì)主義理論體系研究中心日常工作；
(12)承擔(dān)首都高端智庫建設(shè)試點(diǎn)的相關(guān)工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)2019年2月20日《中共北京市委辦公廳關(guān)于印發(fā)<北京市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、北京市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(京辦字[2019]46號)，市社科聯(lián)機(jī)關(guān)與市社科規(guī)劃辦合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱，單位(本級)人員經(jīng)費(fèi)參照公務(wù)員系列進(jìn)行管理，內(nèi)設(shè)辦公室、調(diào)研宣傳部、學(xué)術(shù)活動(dòng)部、學(xué)會(huì)管理部、規(guī)劃項(xiàng)目部、成果轉(zhuǎn)化部、科普工作部、理論研究部、基金管理部、智庫工作部、人事部、財(cái)務(wù)部12個(gè)部室及機(jī)關(guān)黨委。包含三個(gè)下屬預(yù)算單位，分別為北京市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)(本級)、北京市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)社科發(fā)展研究中心及首都文化創(chuàng)新與文化傳播工程研究院。
(三)人員構(gòu)成情況
市社科聯(lián)、市社科規(guī)劃辦事業(yè)編制124人，實(shí)有人數(shù)114人；離退休人員64人，其中：離休2人，退休62人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算22982.15萬元，比2021年21484.09萬元增加1498.06萬元，增長6.97%。其中：本年財(cái)政撥款收入22612.18萬元，比2021年21155.51萬元增加1456.67萬元，增加原因：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加北京市習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想研究中心研究闡釋黨的二十大精神課題研究及基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)、新增一家首都高端智庫建設(shè)試點(diǎn)單位的獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)；本年其他資金收入90萬元，比2021年120萬元減少30萬元，減少原因：項(xiàng)目資金減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金279.97萬元，比2021年208.58萬元減少71.39萬元，減少原因：加快當(dāng)年經(jīng)費(fèi)支出，減少結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金存量。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算22982.15萬元，比2021年21484.09萬元增加1498.06萬元，增長6.97%。
基本支出預(yù)算4491.64萬元，占總支出預(yù)算19.78%，比2021年4523.93萬元減少32.29萬元，下降0.71%。項(xiàng)目支出預(yù)算18490.51萬元，比2021年16960.16萬元增加1530.35萬元，增長9.02%，主要原因：北京市習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想研究中心研究闡釋黨的二十大精神課題研究及基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)、新增一家首都高端智庫建設(shè)試點(diǎn)單位的獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目主要為：北京市習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想研究中心經(jīng)費(fèi)；首都高端智庫建設(shè)及獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)；北京市社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目規(guī)劃類、決策類課題經(jīng)費(fèi)；北京市第十七屆評獎(jiǎng)工作經(jīng)費(fèi)；北京市社科理論著作出版資助經(jīng)費(fèi)等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
市社科聯(lián)、市社科規(guī)劃辦因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括市社科聯(lián)、市社科規(guī)劃辦本級1個(gè)所屬單位。其他單位2022年無財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2022年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算33.79萬元，比2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少2萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)25.74萬元，與2021年持平。2022年因公出國(境)費(fèi)用主要用于對外學(xué)術(shù)交流等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年持平。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)8.05萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬元，比2021年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)8.05萬元，其中：公務(wù)用車燃油1萬元，公務(wù)用車維修2.55萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.55萬元，其他支出1.95萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年比2021年預(yù)算數(shù)10.05萬元減少2萬元。主要原因：落實(shí)加強(qiáng)加油卡結(jié)余資金管理的有關(guān)要求，減少公務(wù)用車燃油費(fèi)開支。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年市社科聯(lián)、市社科規(guī)劃辦政府采購預(yù)算總額642.42萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算642.42萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2022年無政府購買服務(wù)安排的預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2022年市社科聯(lián)、市社科規(guī)劃辦1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算492.99萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，市社科聯(lián)、市社科規(guī)劃辦填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目39個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目39個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算18210.54萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，市社科聯(lián)、市社科規(guī)劃辦共有車輛7臺(tái)，共計(jì)138.44萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備2臺(tái)(套)，共計(jì)220.16萬元，無單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表