目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市婦女聯(lián)合會(huì)(以下簡稱"市婦聯(lián)")成立于1949年11月，是中共北京市委領(lǐng)導(dǎo)下的北京市各族各界婦女的群眾團(tuán)體組織，是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶。市婦聯(lián)機(jī)關(guān)主要職責(zé)是：市婦聯(lián)的基本職能是代表和維護(hù)婦女權(quán)益，促進(jìn)男女平等。具體職責(zé)如下：
1.堅(jiān)持正確的政治方向，團(tuán)結(jié)教育首都各族各界婦女以及各類婦女組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)方針、政策、法律、法規(guī)及本市的有關(guān)規(guī)定，同黨中央在思想上、政治上、行動(dòng)上保持高度一致。
2.緊密圍繞市委和市政府的中心任務(wù)開展工作，團(tuán)結(jié)、動(dòng)員全市婦女群眾投身改革開放和首都的兩個(gè)文明建設(shè)，積極促進(jìn)首都經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步。
3.宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等的思想、教育、引導(dǎo)婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，弘揚(yáng)"自尊、自信、自立、自強(qiáng)"精神，積極開展對婦女的教育培訓(xùn)，弘揚(yáng)和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀。
4.代表婦女參與國家和社會(huì)事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并加強(qiáng)研究涉及婦女切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，及時(shí)向市委和市政府反映社情民意，提出對策建議；參與研究制定有關(guān)婦女兒童的法律、法規(guī)和政策。
5.堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù)、為基層服務(wù)，加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動(dòng)全社會(huì)為婦女兒童辦實(shí)事。
6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)市婦聯(lián)機(jī)關(guān)所屬事業(yè)單位及女性團(tuán)體的工作。
7.指導(dǎo)各區(qū)婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會(huì)章程》和婦女代表大會(huì)的任務(wù)，開展婦女兒童工作；聯(lián)系團(tuán)體會(huì)員并給予工作指導(dǎo)。
8.加強(qiáng)同香港、澳門特別行政區(qū)，臺灣及海外僑胞婦女的聯(lián)誼；拓展同世界各國婦女和婦女組織的友好交往，增進(jìn)了解和友誼，開展國際合作。
9.承擔(dān)北京市婦女兒童工作委員會(huì)的日常工作。
10.研究提出全市婦女組織參與社會(huì)建設(shè)的規(guī)劃、計(jì)劃和政策、文件；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)婦聯(lián)系統(tǒng)"樞紐型"社會(huì)組織建設(shè)；負(fù)責(zé)婦女兒童類社會(huì)組織業(yè)務(wù)審查和日常聯(lián)系、服務(wù)和管理工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)各區(qū)、各有關(guān)單位開展婦女社會(huì)組織組建工作。
11.組織指導(dǎo)推動(dòng)和諧家庭創(chuàng)建活動(dòng)和家庭文化建設(shè)等工作，指導(dǎo)各級婦聯(lián)配合有關(guān)方面開展家庭教育活動(dòng)；參與研究擬定有關(guān)兒童保護(hù)方面的法律法規(guī)和政策，協(xié)助推動(dòng)兒童發(fā)展規(guī)劃實(shí)施；組織指導(dǎo)各級婦聯(lián)開展有益于兒童身心健康的活動(dòng)，宣傳兒童優(yōu)先理念。
12.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市婦聯(lián)內(nèi)設(shè)辦公室、組織部、宣傳部、聯(lián)絡(luò)部、基層組織建設(shè)部、婦女發(fā)展部、權(quán)益部、家庭兒童部、社會(huì)工作部9個(gè)部室和機(jī)關(guān)黨委(黨建工作部)，北京市婦女兒童工作委員會(huì)辦公室設(shè)在市婦聯(lián)。下屬4個(gè)預(yù)算單位，分別為北京市婦女發(fā)展研究中心、北京市婦女兒童服務(wù)中心、北京市婦女國際交流中心、北京市婦女干部學(xué)校。
(三)人員構(gòu)成情況
市婦聯(lián)部門行政編制71人，實(shí)有人數(shù)68人；事業(yè)編制74人，實(shí)有人數(shù)63人，其他聘用人員4人。
離退休人員75人，其中：離休9人，退休66人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算10078.43萬元，比2021年8865.16萬元增加1213.27萬元，增長13.69%。其中：本年財(cái)政撥款收入9271.19萬元，比2021年8735.53萬元增加535.66萬元，主要是因?yàn)槿藛T增加及落實(shí)人員工資政策；本年其他資金收入0萬元，比2021年129.63萬元減少129.63萬元，主要是由于三八服務(wù)中心進(jìn)行事業(yè)單位改革后無經(jīng)營收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金807.24萬元，比2021年0萬元增加807.24萬元，主要是因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)使用活動(dòng)物資保障經(jīng)費(fèi)。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算10078.43萬元，比2021年8865.16萬元增加1213.27萬元，增長13.69%。
基本支出預(yù)算5788.22萬元，占總支出預(yù)算57.43%，比2021年5481.02萬元增加307.2萬元，增長5.60%，主要是因?yàn)槿藛T增加及落實(shí)人員工資政策。項(xiàng)目支出預(yù)算4290.21萬元，比2021年3384.14萬元增加906.07萬元，提高26.77%，主要是因?yàn)樾略龌顒?dòng)物資保障項(xiàng)目。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
市婦聯(lián)部門2022年預(yù)算主要支出方向:開展思想政治引領(lǐng)宣傳工作，把首都婦女緊密團(tuán)結(jié)在黨的周圍;深化"家家幸福安康工程"，推進(jìn)家庭文明建設(shè)；開展婦女維權(quán)機(jī)制建設(shè)、公眾維權(quán)宣傳、基層維權(quán)服務(wù)等工作，維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益；深化巾幗建功行動(dòng)，實(shí)施科技創(chuàng)新巾幗行動(dòng)--北京行動(dòng)；完善樞紐型組織機(jī)制，打造巾幗志愿服務(wù)品牌，持續(xù)推進(jìn)巾幗志愿服務(wù)工作；響應(yīng)全國婦聯(lián)"精彩人生女性終身學(xué)習(xí)計(jì)劃"，為廣大女性終身教育提供服務(wù)平臺；開展基層?jì)D聯(lián)組織建設(shè)工作，提升服務(wù)婦女群眾的專業(yè)水平，發(fā)揮婦女代表聯(lián)系、宣傳和服務(wù)婦女的作用；開展婦女兒童社會(huì)服務(wù)活動(dòng)項(xiàng)目，不斷增強(qiáng)廣大婦女兒童的獲得感、幸福感和安全感；深入開展首都婦女與家庭國際交流系列活動(dòng)，推動(dòng)以婦女、兒童、家庭為載體的國際交往活動(dòng)，促進(jìn)世界各國民心相通，助力北京國際交往中心建設(shè)。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
市婦聯(lián)部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括市婦聯(lián)本級及北京市婦女兒童服務(wù)中心1個(gè)所屬單位。其他單位2022年無財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2022年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算40.5萬元，與2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算持平。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)29.79萬元，與2021年預(yù)算數(shù)29.79萬元持平；2022年因公出國(境)費(fèi)用主要用于加強(qiáng)與國外相關(guān)婦女組織機(jī)構(gòu)合作與交流。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)10.71萬元，與2021年預(yù)算數(shù)10.71萬元持平；2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待港澳臺僑、國外婦女代表，以及國內(nèi)省市婦聯(lián)組織、對口援建地區(qū)相關(guān)單位學(xué)習(xí)交流來訪等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年預(yù)算數(shù)0萬元持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年市婦聯(lián)部門政府采購預(yù)算總額1154.57萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算351.98萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算802.59萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年市婦聯(lián)部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額1677.51萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2022年市婦聯(lián)本級1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算283.45萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，市婦聯(lián)填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目32個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目32個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3482.97萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，市婦聯(lián)部門共有車輛1臺，共計(jì)23.21萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備1套，共計(jì)74萬元，無單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表