目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)京編辦函[2006]1號等相關(guān)文件，同意中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會北京市分會的機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和編制方案，本部門為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。
根據(jù)市委、市政府對外經(jīng)貿(mào)工作的方針政策，促進(jìn)對外經(jīng)貿(mào)活動、擴(kuò)大進(jìn)出口貿(mào)易和投資、中外經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作，開展同世界各國和地區(qū)的經(jīng)貿(mào)交往；在國(境)內(nèi)外主辦或承辦有關(guān)國際經(jīng)貿(mào)展覽會、技術(shù)交流會等，承辦市政府委托的大型經(jīng)貿(mào)活動；參與研究擬定本市對外貿(mào)易促進(jìn)和展覽業(yè)發(fā)展的政策建議、戰(zhàn)略規(guī)劃；指導(dǎo)協(xié)調(diào)本市各區(qū)縣貿(mào)促支會和行業(yè)國際商會的工作等。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
部門本級內(nèi)設(shè)11個部室，下屬1個二級預(yù)算事業(yè)單位，為北京市貿(mào)促會綜合事務(wù)中心，由原中國貿(mào)易促進(jìn)委員會北京市分會信息中心和北京國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易法律服務(wù)中心合并而成。
(三)人員構(gòu)成情況
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會北京市分會部門行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制93人，實(shí)際93人；聘用人員(臨時工)5人。離退休人員70人，其中：離休0人，退休70人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算5029.86萬元，比2021年6197.56萬元減少1167.70萬元，減少18.84%。其中：財(cái)政撥款4678.08萬元，比2021年5061.37萬元減少383.29萬元，主要是因?yàn)闇p少"參與2021迪拜世博會"、"系統(tǒng)升級改造"等項(xiàng)目；本年其他資金收入45萬元，比2021年57萬元減少12萬元，主要是因?yàn)槔⑹杖霚p少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排預(yù)算306.78萬元，比2021年273.84萬元增加32.94萬元，主要是補(bǔ)充"2022中關(guān)村論壇展覽(科博會)"項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算5029.86萬元，比2021年6197.56萬元減少1167.70萬元，減少18.84%。
基本支出預(yù)算3348.34萬元，占總支出預(yù)算66.57%，比2021年3573.95萬元減少225.61萬元，減少6.31%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)及社保繳費(fèi)減少影響。項(xiàng)目支出預(yù)算1681.51萬元，比2021年2623.60萬元減少942.09萬元，下降35.91%，主要是本年減少"參與2021迪拜世博會"、"系統(tǒng)升級改造"及"商事認(rèn)證服務(wù)"經(jīng)費(fèi)等。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，與2021年持平。
2.上繳上級支出0萬元，與2021年持平。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，與2021年持平。
三、主要支出情況
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會北京市分會根據(jù)市委、市政府對外經(jīng)貿(mào)工作的方針政策，促進(jìn)國際貿(mào)易，促進(jìn)利用外資，促進(jìn)企業(yè)國際化經(jīng)營，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)合作，發(fā)揮對外經(jīng)濟(jì)交流的優(yōu)勢，開展同世界各國和地區(qū)的經(jīng)貿(mào)交流活動，并承辦市政府委托的大型經(jīng)貿(mào)會展活動。
舉辦"2022中關(guān)村論壇展覽(科博會)"。根據(jù)市委市政府決策部署，科博會作為中關(guān)村論壇展覽板塊深度融合，實(shí)現(xiàn)論展一體，共同打造成為具有全球影響力的科技創(chuàng)新交流合作與科技成果發(fā)布、展示、交易平臺。2022中關(guān)村論壇展覽(科博會)將堅(jiān)持服務(wù)國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，以建設(shè)國際科技創(chuàng)新中心為支撐，聚焦論壇主題，突出智慧科技、醫(yī)藥健康、碳中和等領(lǐng)域，精心打造面向全球、面向中小微初創(chuàng)企業(yè)、鏈接資本市場的"科技精品展"，宣傳全球科創(chuàng)中心建設(shè)新成就，促進(jìn)科技資源流動轉(zhuǎn)化和戰(zhàn)略合作。
舉辦"2022年北京市市長國際企業(yè)家顧問會議"。"北京市市長國際企業(yè)家顧問會議"于1999年成立，顧問成員由世界知名跨國企業(yè)的最高決策人組成。前六屆"北京市市長國際企業(yè)家顧問會議"每年舉辦一次，自2004年后更改為每兩年舉辦一次。每屆會議圍繞北京市經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展中重大問題確定中心議題，請國際企業(yè)家顧問進(jìn)行探討，提出富有創(chuàng)建性的思路和建議。設(shè)立"北京市市長國際企業(yè)家顧問會議"，是北京市借鑒國際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步深化改革，擴(kuò)大開放的重要舉措；同時，也為國際跨國企業(yè)進(jìn)一步了解北京，發(fā)展與北京的合作與交流，最終達(dá)到共同發(fā)展的目的提供了條件。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會北京市分會部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會北京市分會本級及北京市貿(mào)促會綜合事務(wù)中心2個所屬單位。
(二)"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說明
2022年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算176.74萬元，與2021年持平。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)148.70萬元，與2021年持平。2022年因公出國(境)費(fèi)用主要用于推進(jìn)國際交往、促進(jìn)國際經(jīng)貿(mào)合作等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)5.54萬元，與2021年持平。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于"2022中關(guān)村論壇展覽(科博會)"、經(jīng)貿(mào)活動內(nèi)外賓接待等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)22.50萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)22.50萬元，其中：公務(wù)用車燃油12.50萬元，公務(wù)用車維修4.25萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.50萬元，其他支出3.25萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年與2021年預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預(yù)算說明
2022年中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會北京市分會部門政府采購預(yù)算總額716.36萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算17.90萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算698.46萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會北京市分會部門無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2022年中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會北京市分會本級等1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算256.46萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會北京市分會填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目21個，占全部預(yù)算項(xiàng)目21個的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1681.51萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，本部門共有車輛10臺，共計(jì)195.49萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)，共計(jì)0萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表