目 錄
第一部分 2022年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)本部門(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況
中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)北京市委員會(huì)是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度中的中國(guó)特色社會(huì)主義參政黨?；韭毮苁菂⒄h政、民主監(jiān)督，參加中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)北京市委員會(huì)成立于1949年8月(簡(jiǎn)稱(chēng)：民革北京市委)。依據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《八個(gè)民主黨派市委機(jī)關(guān)和市工商聯(lián)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制方案》的通知(京編委〔1997〕2號(hào))，批準(zhǔn)民革北京市委內(nèi)設(shè)六個(gè)處室，分別為辦公室、組織處、宣傳處、祖國(guó)統(tǒng)一工作聯(lián)絡(luò)處、經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展工作處、研究室。屬于一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬預(yù)算單位。
(三)人員構(gòu)成情況
中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)北京市委員會(huì)行政編制46人，實(shí)有人數(shù)43人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)1人。離退休人員48人，其中：離休2人，退休46人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2022年收入預(yù)算2056.48萬(wàn)元，比2021年1884.48萬(wàn)元增加172.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.13%。其中：本年財(cái)政撥款收入2031.37萬(wàn)元，比2021年1882.29萬(wàn)元增加149.08萬(wàn)元，主要是落實(shí)相關(guān)工資政策，2022年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加；本年其他資金收入0.00萬(wàn)元，與2021年持平；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金25.11萬(wàn)元，比2021年2.19萬(wàn)元增加22.92萬(wàn)元，主要是結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。
(二)支出情況說(shuō)明
2022年支出預(yù)算2056.48萬(wàn)元，比2021年1884.48萬(wàn)元增加172.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.13%。
基本支出預(yù)算1706.30萬(wàn)元，占總支出預(yù)算82.97%，比2021年1626.40萬(wàn)元增加79.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.91%，主要是落實(shí)相關(guān)工資政策，2022年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。項(xiàng)目支出預(yù)算325.61萬(wàn)元，比2021年258.09萬(wàn)元增加67.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.16%，主要是由于增加2022年換屆工作經(jīng)費(fèi)。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余24.57萬(wàn)元。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，與2021年持平。
2.上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，與2021年持平。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，與2021年持平。
三、主要支出情況
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出方向?yàn)槁男袇⒄h政、民主監(jiān)督，參加中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商等基本職能的參政議政、組織建設(shè)、宣傳教育、聯(lián)絡(luò)交流、社會(huì)服務(wù)等經(jīng)費(fèi)。
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)北京市委員會(huì)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位為本部門(mén)。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2022年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算4.19萬(wàn)元，與2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算持平。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。本部門(mén)2022年無(wú)財(cái)政撥款安排的出國(guó)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，與2021年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)0.69萬(wàn)元，與2021年持平。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待民革兄弟省市來(lái)京調(diào)研、交流等方面。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)3.50萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，本部門(mén)2022年無(wú)財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，與2021年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)3.50萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)燃油0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修1.50萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)1.50萬(wàn)元，其他支出0.50萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年與2021年持平。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2022年中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)北京市委員會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算總額147.25萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算22.95萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算124.30萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2022年中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)北京市委員會(huì)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額221.07萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2022年中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)北京市委員會(huì)部門(mén)中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)北京市委員會(huì)本級(jí)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算172.15萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2022年，中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)北京市委員會(huì)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)，占本部門(mén)本年預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)的100.00%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算325.07萬(wàn)元，占本部門(mén)本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100.00%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年底，中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)北京市委員會(huì)共有車(chē)輛6臺(tái)，共計(jì)111.82萬(wàn)元；本部門(mén)無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備，無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算報(bào)表