目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
中國(guó)民主同盟北京市委員會(huì)機(jī)關(guān)單位性質(zhì)為行政單位，屬于民主黨派機(jī)關(guān)，部門職責(zé)是民盟組織在北京市的工作機(jī)構(gòu)，為民盟北京市委參與政治協(xié)商、履行參政議政和民主監(jiān)督職能提供保障和服務(wù)工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中國(guó)民主同盟北京市委員會(huì)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置：機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、組織部、宣傳部、研究室、參政議政部、社會(huì)服務(wù)部6個(gè)職能部門；無(wú)下屬預(yù)算單位。
(三)人員構(gòu)成情況
中國(guó)民主同盟北京市委員會(huì)部門行政編制37人，實(shí)有人數(shù)35人；事業(yè)編制10人，實(shí)有人數(shù)3人；其他人員1人。離退休人員45人，其中離休人員1人、退休人員44人(其中43人已歸并社保)。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算1770.23萬(wàn)元，比2021年1700.97萬(wàn)元增加69.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.07%。其中：本年財(cái)政撥款收入1767.02萬(wàn)元，比2021年1660.97萬(wàn)元增加106.05萬(wàn)元，增加原因?yàn)楸灸晷略鰮Q屆經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目；本年其他資金收入0萬(wàn)元，與2021年持平；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金3.22萬(wàn)元，比2021年40萬(wàn)元減少36.78萬(wàn)元，減少原因?yàn)?021年繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算1770.23萬(wàn)元，比2021年1700.97萬(wàn)元增加69.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.07%。
基本支出預(yù)算1467.52萬(wàn)元，占總支出預(yù)算82.90%，比2021年1434.30萬(wàn)元增加33.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.32%，增加原因?yàn)槁鋵?shí)相關(guān)工資政策，項(xiàng)目支出預(yù)算302.71萬(wàn)元，比2021年266.67萬(wàn)元增加36.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.51%，增加原因?yàn)樾略鰮Q屆項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
三、主要支出情況
中國(guó)民主同盟北京市委員會(huì)預(yù)算項(xiàng)目主要為履職工作經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出經(jīng)費(fèi)等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
中國(guó)民主同盟北京市委員會(huì)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位。其他單位2022年無(wú)財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2022年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算9.61萬(wàn)元，與2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算持平。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與上年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)0.60萬(wàn)元，與上年持平。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市盟務(wù)交流等方面。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)9.01萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)9.01萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油2.67萬(wàn)元，公務(wù)用車維修2.30萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.30萬(wàn)元，其他支出1.76萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年與上年持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說明
2022年中國(guó)民主同盟北京市委員會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算總額173.80萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4.77萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算169.03萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
2022年中國(guó)民主同盟北京市委員會(huì)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額244.99萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2022年中國(guó)民主同盟北京市委員會(huì)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算154.32萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2022年，中國(guó)民主同盟北京市委員會(huì)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算299.50萬(wàn)元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，中國(guó)民主同盟北京市委員會(huì)共有車輛5臺(tái)，共計(jì)79.39萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，共計(jì)0萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、共計(jì)0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
參政議政：反映各民主黨派為參政議政進(jìn)行的調(diào)研、會(huì)議、檢查等方面的支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表