目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
九三學(xué)社成立于1945年9月3日，是以科學(xué)技術(shù)界高、中級(jí)知識(shí)分子為主的具有政治聯(lián)盟特點(diǎn)的政黨，是接受中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)、同中國(guó)共產(chǎn)黨通力合作的親密友黨，是中國(guó)特色社會(huì)主義參政黨。九三學(xué)社北京市委員會(huì)是九三學(xué)社省級(jí)組織，其前身是九三學(xué)社北京分社，于1951年4月8日成立。多年來(lái)，作為參政黨省級(jí)組織，九三學(xué)社北京市委在九三學(xué)社中央和中共北京市委的領(lǐng)導(dǎo)下，不斷加強(qiáng)自身建設(shè)，圍繞北京市的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，切實(shí)履行參政議政、民主監(jiān)督和參加中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商職能，認(rèn)真建言獻(xiàn)策、廣泛開(kāi)展社會(huì)服務(wù)，為堅(jiān)持和完善中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，為國(guó)家和首都的建設(shè)與發(fā)展，為建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)作出了積極的貢獻(xiàn)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《八個(gè)民主黨派市委機(jī)關(guān)和市工商聯(lián)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制方案》的通知(京編委[1997]2號(hào))，九三學(xué)社北京市委員會(huì)機(jī)關(guān)五個(gè)職能部門，分別為辦公室、參政議政部、組織部、宣傳研究部和社會(huì)工作部。辦公室是負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事務(wù)管理與服務(wù)的綜合部門；參政議政部是負(fù)責(zé)聯(lián)系社市委各專門委員會(huì)，負(fù)責(zé)調(diào)研、提案等項(xiàng)工作的職能部門；組織部是負(fù)責(zé)組織建設(shè)的職能部門；宣傳研究部是負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)思想引導(dǎo)、對(duì)外宣傳報(bào)道、參政黨理論研究等工作的職能部門；社會(huì)工作部是開(kāi)展社會(huì)服務(wù)、服務(wù)社員和直屬支社管理的職能部門。各部門互相配合，完成既定職責(zé)。九三學(xué)社北京市委員會(huì)機(jī)關(guān)屬財(cái)政全額撥款單位，主要任務(wù)是落實(shí)九三學(xué)社北京市委員會(huì)各項(xiàng)決議，為社的各級(jí)組織和社員提供服務(wù)。
(三)人員構(gòu)成情況
九三學(xué)社北京市委員會(huì)行政編制33人，實(shí)有人數(shù)30人；事業(yè)編制5人，實(shí)有人數(shù)2人；離退休人員35人，其中：離休0人，退休35人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2022年收入預(yù)算1496.63萬(wàn)元，比2021年1463.98萬(wàn)元增加32.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.23%。其中：本年財(cái)政撥款收入1496.63萬(wàn)元,比2021年1460.72萬(wàn)元增加35.91萬(wàn)元，原因是：增加了換屆經(jīng)費(fèi)；本年其他資金收入0.00萬(wàn)元,與2021年持平；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬(wàn)元,比2021年3.26萬(wàn)元減少3.26萬(wàn)元，原因是：提高經(jīng)費(fèi)執(zhí)行率，未產(chǎn)生上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
(二)支出情況說(shuō)明
2022年支出預(yù)算1496.63萬(wàn)元，比2021年1463.98萬(wàn)元增加32.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.23%。
基本支出預(yù)算1163.48萬(wàn)元，占總支出預(yù)算77.74%，比2021年1200.72萬(wàn)元減少37.24萬(wàn)元，下降3.10%，原因是：落實(shí)相關(guān)工資政策。項(xiàng)目支出預(yù)算333.15萬(wàn)元，比2021年260.00萬(wàn)元增加73.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.13%，原因是：增加了換屆經(jīng)費(fèi)。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目共10個(gè)，分別是辦公設(shè)備購(gòu)置類項(xiàng)目、換屆經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)民主監(jiān)督經(jīng)費(fèi)、宣傳研究工作經(jīng)費(fèi)、聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、基層組織工作經(jīng)費(fèi)、九三學(xué)社機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)、九三學(xué)社參政議政工作經(jīng)費(fèi)、九三學(xué)社組織建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)、九三學(xué)社社會(huì)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
九三學(xué)社北京市委員會(huì)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括1個(gè)本級(jí)單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2022年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算8.45萬(wàn)元，比2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少1.00萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2021年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)0.45萬(wàn)元，與2021年持平。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待九三學(xué)社兄弟省市來(lái)京交流。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)8.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2021年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)8.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油3.00萬(wàn)元，公務(wù)用車維修1.80萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.80萬(wàn)元，其他支出1.40萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年比2021年預(yù)算數(shù)9.00萬(wàn)元減少1.00萬(wàn)元。主要原因：厲行節(jié)約，自行壓減一部分公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2022年九三學(xué)社北京市委員會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算總額179.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算11.40萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算167.60萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2022年九三學(xué)社北京市委員會(huì)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額298.13萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2022年九三學(xué)社北京市委員會(huì)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算129.56萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2022年，九三學(xué)社北京市委員會(huì)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)的100.00%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算333.15萬(wàn)元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100.00%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2022年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年底，九三學(xué)社北京市委員會(huì)共有車輛4臺(tái)，共計(jì)91.61萬(wàn)元；無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備，無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表
附件：九三學(xué)社北京市委員會(huì)2022年度部門預(yù)算報(bào)表