目 錄
第一部分 2022年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)本部門(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況
臺(tái)灣民主自治同盟北京市委員會(huì)是由臺(tái)灣省籍人士組成的、社會(huì)主義勞動(dòng)者和擁護(hù)社會(huì)主義的愛(ài)國(guó)者的政治聯(lián)盟，是為社會(huì)主義服務(wù)、與中國(guó)共產(chǎn)黨通力合作的參政黨。臺(tái)盟北京市委在臺(tái)盟中央的直接領(lǐng)導(dǎo)和中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部的指導(dǎo)下獨(dú)立開(kāi)展工作。主要任務(wù)是履行民主黨派政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政等職能，深入開(kāi)展調(diào)查研究，為首都的發(fā)展提出建議、反映意見(jiàn)，并不斷加強(qiáng)自身思想建設(shè)和組織建設(shè)，組織盟員開(kāi)展各類(lèi)有意義的學(xué)習(xí)和活動(dòng)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大盟員充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)，在各自的工作崗位上為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)事業(yè)和首都經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。同時(shí)臺(tái)盟北京市委始終致力于祖國(guó)統(tǒng)一大業(yè)，把對(duì)臺(tái)工作放到了突出的位置，不斷拓寬對(duì)臺(tái)工作思路，加強(qiáng)對(duì)臺(tái)宣傳，研究臺(tái)灣情況，開(kāi)展調(diào)查研究，廣泛聯(lián)絡(luò)、接待島內(nèi)外各界人士，積極促進(jìn)兩岸人民交流交往，為在京臺(tái)商和臺(tái)生服務(wù)，做了大量爭(zhēng)取臺(tái)灣民心的工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臺(tái)盟北京市委機(jī)關(guān)設(shè)有辦公室、組織處、宣傳調(diào)研處、聯(lián)絡(luò)處、社會(huì)服務(wù)處。
(三)人員構(gòu)成情況
臺(tái)灣民主自治同盟北京市委員會(huì)行政編制29人，實(shí)際29人,聘用臨時(shí)工4人,退休人員13人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2022年收入預(yù)算1288.32萬(wàn)元，比2021年1202.03萬(wàn)元增加86.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.178%。其中：財(cái)政撥款1288.23萬(wàn)元,比2021年1202.03萬(wàn)元增加86.2萬(wàn)元，增加原因?yàn)樾略鰮Q屆項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0.09萬(wàn)元,比2021年增加0.09萬(wàn)元；其他資金0萬(wàn)元,與2021年持平。
(二)支出情況說(shuō)明
2022年支出預(yù)算1288.32萬(wàn)元，比2021年1202.03萬(wàn)元增加86.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.18%。
基本支出預(yù)算1028.35萬(wàn)元，占總支出預(yù)算79.83%，比2021年1023.15萬(wàn)元增加5.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.51%。增長(zhǎng)原因：落實(shí)相關(guān)工資政策，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。項(xiàng)目支出預(yù)算259.97萬(wàn)元，比2021年178.88萬(wàn)元增加81.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.33%，增加原因?yàn)樾略鰮Q屆項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
三、主要支出情況
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要為參政議政調(diào)研工作、聯(lián)絡(luò)工作經(jīng)費(fèi)、宣傳工作經(jīng)費(fèi)、社會(huì)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、盟務(wù)活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)、組織建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)和換屆工作經(jīng)費(fèi)等。
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
臺(tái)灣民主自治同盟北京市委員會(huì)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括1個(gè)所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2022年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算14.47萬(wàn)元，比2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少2.87萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)5.5萬(wàn)元，與2021年持平。2022年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于組團(tuán)赴臺(tái)灣實(shí)地調(diào)研、與臺(tái)灣中小政黨、社團(tuán)及文化教育等人士進(jìn)行交流座談等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)3.07萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)5.94萬(wàn)元減少2.87萬(wàn)元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控"三公經(jīng)費(fèi)"支出，壓縮公務(wù)接待費(fèi)。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待島內(nèi)及海外嘉賓，在京臺(tái)商、臺(tái)生，兄弟臺(tái)盟省市等單位工作的交流調(diào)研等方面。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)5.9萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2021預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)5.9萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油0.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修2.3萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)2.3萬(wàn)元，其他0.8萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年與2021預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2022年臺(tái)灣民主自治同盟北京市委員會(huì)單位政府采購(gòu)預(yù)算總額67.82萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10.8萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算57.02萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2022年臺(tái)灣民主自治同盟北京市委員會(huì)單位政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額82.13萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2022年臺(tái)灣民主自治同盟北京市委員會(huì)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算115.23萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2022年，臺(tái)灣民主自治同盟北京市委員會(huì)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算259.88萬(wàn)元，占本部門(mén)全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年底，臺(tái)灣民主自治同盟北京市委員會(huì)共有車(chē)輛5臺(tái)，88.09萬(wàn)元；無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算報(bào)表