目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨校是市委的重要部門，是培訓(xùn)全市局、處級領(lǐng)導(dǎo)干部和優(yōu)秀中青年干部的學(xué)校，是干部培訓(xùn)的主渠道，是黨的思想理論建設(shè)的重要陣地，是本市哲學(xué)社會科學(xué)研究機(jī)構(gòu)和首都新型高端智庫，是市委直屬公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正局級。主要職責(zé)包括：
1.有計劃地培訓(xùn)局級領(lǐng)導(dǎo)干部、處級領(lǐng)導(dǎo)干部、優(yōu)秀中青年干部、市管國有企業(yè)負(fù)責(zé)人、市屬高校負(fù)責(zé)人、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、少數(shù)民族領(lǐng)導(dǎo)干部、理論宣傳骨干、哲學(xué)社會科學(xué)教學(xué)科研骨干等，負(fù)責(zé)對學(xué)員在培訓(xùn)期間的表現(xiàn)進(jìn)行考核，提出考核意見。
2.對學(xué)員進(jìn)行馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、"三個代表"重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想教育和黨性教育，引導(dǎo)學(xué)員增強(qiáng)"四個意識"、堅定"四個自信"、做到"兩個維護(hù)"。
3.開展馬克思主義基本理論研究，研究宣傳習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想。
4.開展重大理論問題和現(xiàn)實(shí)問題研究，為市委、市政府提供決策咨詢服務(wù)，發(fā)揮首都新型高端智庫作用。
5、受市委、市政府以及相關(guān)部門委托，舉辦各類專題研討班，研討重大理論、戰(zhàn)略和政策問題。
6.以培養(yǎng)馬克思主義理論人才為主要目標(biāo)，在國家批準(zhǔn)的學(xué)科和專業(yè)學(xué)位類別內(nèi)開展學(xué)位研究生教育。
7.對各區(qū)黨校(行政學(xué)院)和其他基層黨校進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，承擔(dān)各黨校(行政學(xué)院)領(lǐng)導(dǎo)干部和教研骨干的培訓(xùn)，組織編寫黨校(行政學(xué)院)基本教材。
8.開展同國(境)外有關(guān)機(jī)構(gòu)和組織的學(xué)術(shù)交流與合作辦學(xué)。
9.參與市委關(guān)于黨校(行政學(xué)院)工作政策以及干部培訓(xùn)計劃的制定工作。
10.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中共北京市委黨校(北京行政學(xué)院)機(jī)構(gòu)職能編制規(guī)定的通知》(京辦字〔2021〕10號)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)31個，包括教學(xué)科研部門10個、教學(xué)科研輔助部門3個、教學(xué)科研行政管理部門17個和分支機(jī)構(gòu)1個，無下屬單位。
(三)人員構(gòu)成情況
中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨校行政編制185人，實(shí)有人數(shù)176人；事業(yè)編制309人，實(shí)有人數(shù)267人；其他人員441人，其中：離休26人，退休407人，聘用人員(其他聘用人員--臨時工)8人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算31561.09萬元，比2021年32727.15萬元減少1166.06萬元，減少4%。其中：本年財政撥款收入29,481.03萬元,比2021年29947.40萬元減少466.37萬元；主要原因：壓縮機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。本年其他資金收入367.90萬元,比2021年623.00萬元減少255.10萬元；主要原因：課題經(jīng)費(fèi)撥款減少。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1712.16萬元(含上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)47.226萬元),比2021年2156.74萬元減少444.58萬元。主要原因：壓縮行政性支出。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算31561.09萬元，比2021年32727.15萬元減少1166.06萬元，下降4%。
基本支出預(yù)算18439.04萬元，占總支出預(yù)算58%，比2021年16276.07萬元增加2161.97萬元，增長13%，主要原因：新增1個分支機(jī)構(gòu)。項目支出預(yù)算13122.05萬元，比2021年16451.08萬元減少3329.03萬元，下降20%，主要原因：壓縮機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。其中：
1.無事業(yè)單位經(jīng)營支出。
2.無上繳上級支出。
3.無對附屬單位補(bǔ)助支出。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項目支出方向及主要情況：
1.教學(xué)培訓(xùn)。按照中央和市委、市政府對干部隊伍建設(shè)的要求，對黨政領(lǐng)導(dǎo)干部等進(jìn)行培訓(xùn)與輪訓(xùn)，高標(biāo)準(zhǔn)完成各類主體班和專題班的培訓(xùn)。
2.科學(xué)研究。加強(qiáng)北京市習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想研究中心市委黨校研究基地建設(shè)，加強(qiáng)報刊陣地建設(shè)，刊發(fā)高質(zhì)量文章，提高學(xué)術(shù)質(zhì)量和水平，進(jìn)一步增強(qiáng)學(xué)術(shù)競爭力和影響力。
3.決策咨詢課題研究。聚焦黨和國家及北京市中心工作、市委市政府重大決策部署和社會熱點(diǎn)難點(diǎn)問題開展深入研究，及時反映重要思想理論動態(tài)，提出有價值的對策建議。
4.教學(xué)保障。改善教學(xué)保障和網(wǎng)絡(luò)辦公條件，打造"智慧校院"，提升圖書館服務(wù)效能，保障教研咨詢和各項教學(xué)工作順利進(jìn)行。
5.機(jī)構(gòu)運(yùn)行保障。完善后勤保障組織系統(tǒng)及運(yùn)行機(jī)制，加強(qiáng)對各類場所設(shè)施管控，提升管理服務(wù)精細(xì)化，完善學(xué)員應(yīng)急醫(yī)療服務(wù)渠道和學(xué)員健康管理辦法。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨校因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個所屬單位。其他單位2022年無財政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明
2022年"三公經(jīng)費(fèi)"財政撥款預(yù)算128.98萬元，比2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財政撥款預(yù)算增加4.31萬元，主要原因：增加1個分支機(jī)構(gòu)。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)80.00萬元，比2021年預(yù)算數(shù)81.92萬元減少1.92萬元，主要原因：嚴(yán)控出國人員人數(shù)，合理安排出國行程；2022年因公出國(境)費(fèi)用主要用于對俄羅斯總統(tǒng)附屬國民經(jīng)濟(jì)與公共管理學(xué)院弗拉基米爾分院、德國北威州行政學(xué)院、烏克蘭國家行政學(xué)院敖德薩分院、越南胡志明政治行政學(xué)院第一區(qū)域?qū)W院、越南胡志明市干部學(xué)院、孟加拉國家行政學(xué)院、埃塞俄比亞奧羅米領(lǐng)導(dǎo)力學(xué)院等簽約合作伙伴進(jìn)行回訪和學(xué)術(shù)交流等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)29.98萬元，比2021年預(yù)算數(shù)30.25萬元減少0.27萬元，主要原因：嚴(yán)控公務(wù)接待規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外省市黨校調(diào)研和國際學(xué)術(shù)交流研討等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)19.00萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年無預(yù)算，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)19.00萬元，其中：公務(wù)用車燃油10.60萬元，公務(wù)用車維修3.40萬元，公務(wù)用車保險3.40萬元，其他支出1.60萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年比2021年預(yù)算數(shù)12.50萬元增加6.50萬元，主要原因：新增1個分支機(jī)構(gòu)。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨校政府采購預(yù)算總額4762.89萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算853.29萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算3909.60萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨校無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2022年中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨校1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算2357.26萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨校填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目37個，占本部門本年預(yù)算項目37個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算13074.82萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨校共有車輛5臺，共計128.95萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備12臺(套)，共計3799.86萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2022年部門預(yù)算報表