目 錄
第一部分 2022年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)本部門(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)中共中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》和中共北京市委辦公廳關(guān)于印發(fā)《北京市檔案館職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知(京辦字﹝2018﹞33號(hào))，北京市檔案館(簡(jiǎn)稱市檔案館)是本市集中保存、管理檔案的文化事業(yè)機(jī)構(gòu)，是市委直屬事業(yè)單位，相當(dāng)正局級(jí)，歸口市委辦公廳管理。
主要職責(zé)是：收集和接收本館保管范圍內(nèi)對(duì)國(guó)家和社會(huì)有保存價(jià)值的檔案；對(duì)所保存的檔案嚴(yán)格按照規(guī)定整理和保管；采取各種形式開(kāi)發(fā)檔案資源，為社會(huì)利用檔案資源提供服務(wù)；承擔(dān)編輯、出版、發(fā)行《北京檔案》和其他宣傳材料，承擔(dān)檔案事業(yè)發(fā)展研究，開(kāi)展檔案教育等工作；承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市檔案館內(nèi)設(shè)17處室，分別為辦公室(保密處)、展覽陳列處、接收征集處、數(shù)字資源管理處、開(kāi)放鑒定處、技術(shù)保護(hù)處、信息技術(shù)處、編研處、利用處、保管處、整理編目處、設(shè)備處、保衛(wèi)處、行政管理處、人事處、機(jī)關(guān)黨委(黨建工作處、機(jī)關(guān)工會(huì))、機(jī)關(guān)紀(jì)委；下屬1個(gè)預(yù)算單位，北京市檔案事業(yè)發(fā)展中心。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市檔案館部門(mén)行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制195人，實(shí)際193人；聘用人員2人。
離退休人員145人，其中：離休7人，退休138人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2022年收入預(yù)算13967.47萬(wàn)元，比2021年13149.54萬(wàn)元增加817.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.22%。其中：本年財(cái)政撥款收入13778.84萬(wàn)元,比2021年12813.73萬(wàn)元增加965.11萬(wàn)元,主要是為推進(jìn)檔案事業(yè)發(fā)展增加的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；本年其他資金收入176.13萬(wàn)元,比2021年80萬(wàn)元增加96.13萬(wàn)元；主要是事業(yè)單位改革，增加了原檔案干部教育中心的培訓(xùn)費(fèi)收入預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金12.5萬(wàn)元,比2021年255.80萬(wàn)元減少243.3萬(wàn)元，主要是完善預(yù)算管理，2021年度減少年中執(zhí)行中追加調(diào)整經(jīng)費(fèi)。
(二)支出情況說(shuō)明
2022年支出預(yù)算13967.47萬(wàn)元，比2021年13149.54萬(wàn)元增加817.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.22%。
基本支出預(yù)算9912.02萬(wàn)元，占總支出預(yù)算71.03%，比2021年9831.50萬(wàn)元增加80.52萬(wàn)元，增加0.82%。項(xiàng)目支出預(yù)算4055.45萬(wàn)元，比2021年3238.04萬(wàn)元增加817.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.24%，增加原因主要是為貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記對(duì)檔案工作的重要批示精神，按照市領(lǐng)導(dǎo)批示精神和要求，加強(qiáng)檔案業(yè)務(wù)工作增加預(yù)算。部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要為推進(jìn)檔案事業(yè)發(fā)展安排的正常業(yè)務(wù)及保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目等。其中：
1、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出176.13萬(wàn)元。
2、上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
三、主要支出情況
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算4055.45萬(wàn)元，比2021年3238.04萬(wàn)元增加817.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.24%，主要原因是為貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記對(duì)檔案工作的重要批示精神，按照市領(lǐng)導(dǎo)批示精神和要求，加強(qiáng)檔案業(yè)務(wù)工作增加預(yù)算。部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要有檔案館日常保障經(jīng)費(fèi)123萬(wàn)元；檔案業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)3692.18萬(wàn)元；檔案干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)93.82萬(wàn)元；檔案編研出版類項(xiàng)目133.95萬(wàn)元；2022年繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金項(xiàng)目12.50萬(wàn)元，主要用于國(guó)家重點(diǎn)檔案(民國(guó)時(shí)期)文件級(jí)目錄全檢工作。
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市檔案館因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支包括本級(jí)事業(yè)1個(gè)單位。其他單位2022年無(wú)財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2022年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算45萬(wàn)元，比2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少1.5萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)30.00萬(wàn)元，與2021年持平，主要原因：繼續(xù)落實(shí)厲行節(jié)約要求；2022年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于赴境外征集檔案及參加國(guó)際檔案理事會(huì)會(huì)議等。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)2.00萬(wàn)元，與2021年持平，主要原因：繼續(xù)落實(shí)厲行節(jié)約要求。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待國(guó)際國(guó)內(nèi)檔案系統(tǒng)人員參觀交流等方面。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)13.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2021年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)13萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油1.00萬(wàn)元，公務(wù)用車維修5.00萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)5.00萬(wàn)元，其他2.00萬(wàn)元。比2021年預(yù)算數(shù)14.50萬(wàn)元減少1.50萬(wàn)元，主要原因：公務(wù)用車加油費(fèi)減少1.50萬(wàn)元。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2022年北京市檔案館政府采購(gòu)預(yù)算總額4530.85萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算177.40萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算4353.45萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2022年北京市檔案館政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額0萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2022年北京市檔案館部門(mén)等0家行政單位以及北京市檔案館本級(jí)事業(yè)等1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3125.46萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2022年，北京市檔案館填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目17個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目17個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的本年項(xiàng)目支出預(yù)算4042.95萬(wàn)元，占本部門(mén)全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年底，北京市檔案館共有車輛11臺(tái)，共計(jì)215.64萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備51臺(tái)(套)，共計(jì)14840.07萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備4臺(tái)(套)、共計(jì)739.18萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算報(bào)表