目 錄

　　第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況

　　二、2022年收入及支出總體情況

　　三、主要支出情況

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2022年度部門預(yù)算報表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、項目支出表

　　五、政府采購預(yù)算明細(xì)表

　　六、財政撥款收支總表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

　　十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表

　　十三、項目支出績效目標(biāo)表

　　十四、部門整體支出績效目標(biāo)表

第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明

一、部門基本情況

　　(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況

　　中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨史研究室、北京市地方志編纂委員會辦公室是北京市委、市政府直屬的參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。主要職責(zé)：

　　1.制定本市黨史和文獻(xiàn)工作規(guī)劃，依法治志，擬定地方志工作規(guī)劃和編纂方案。

　　2.研究本市黨的歷史，總結(jié)黨的歷史經(jīng)驗和優(yōu)良傳統(tǒng)，發(fā)揮黨史資政育人作用，為新時代黨的建設(shè)和市委決策服務(wù)，為教育廣大黨員、干部群眾和青少年服務(wù)。

　　3.征集、整理、編纂本市黨史文獻(xiàn)資料，收集、整理重要口述黨史資料、重要人物回憶錄，編輯重要文獻(xiàn)。

　　4.開展本市黨的歷史、黨的領(lǐng)袖人物及老一輩革命家精神風(fēng)范的宣傳普及教育，宣傳黨的奮斗歷史、執(zhí)政理念和治國理政思想。

　　5.審核涉及本市黨的歷史的重要文稿、檔案、書稿、照片，參與審核重大革命歷史題材影視作品、展覽、新建紀(jì)念場館的立項和內(nèi)容等。

　　6.組織編纂本市地方志書、地方綜合年鑒。

　　7.收(征)集、保存本市地方志文獻(xiàn)和資料，組織整理舊志，推動地方志理論研究。

　　8.組織開發(fā)利用地方志資源。

　　9.指導(dǎo)各區(qū)黨史和文獻(xiàn)工作，組織、指導(dǎo)、督促和檢查本市地方志工作。

　　10.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　北京市方志館(北京市地情資料中心、北京年鑒社)主要職責(zé)是：承擔(dān)地方志、地情資料的收集、整理、保存、編輯、研究、展示等工作，面向社會提供咨詢、借閱等服務(wù)，開展地情教育、地方文化交流交往活動等工作；承擔(dān)《北京年鑒》的編輯、出版和發(fā)行工作。

　　(二)機構(gòu)設(shè)置情況

　　本部門內(nèi)設(shè)綜合處(人事處)、第一研究處、第二研究處、第三研究處、市志指導(dǎo)處、區(qū)志指導(dǎo)處、年鑒指導(dǎo)處、科研規(guī)劃處、宣傳教育處、文獻(xiàn)資料處、刊物編輯部和機關(guān)黨委(黨建工作處)。下屬事業(yè)單位北京市方志館(北京市地情資料中心、北京年鑒社)。

　　(三)人員構(gòu)成情況

　　中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨史研究室、北京市地方志編纂委員會辦公室部門行政編制73人，實際71人；事業(yè)編制32人，實際28人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)4人。離退休人員47人，其中：離休2人，退休45人。

　　二、2022年收入及支出總體情況

　　(一)收入預(yù)算說明

　　2022年收入預(yù)算6404.71萬元，比2021年7172.03萬元減少767.32萬元，減少10.70%。其中：本年財政撥款收入6404.71萬元,比2021年7165.06萬元減少760.35萬元，主要原因是一次性項目已完成，項目經(jīng)費減少；本年其他資金收入0萬元,比2021年0.97萬元減少0.97萬元，主要原因是利息收入減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元,比2021年6萬元減少6萬元，主要原因是規(guī)范預(yù)算執(zhí)行管理，減少結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

　　(二)支出情況說明

　　2022年支出預(yù)算6404.71萬元，比2021年7172.03萬元減少767.32萬元，減少10.70%。

　　基本支出預(yù)算4279.51萬元，占總支出預(yù)算66.82%，比2021年4009.37萬元增加270.14萬元，增長6.74%。主要原因是新錄用人員增加，正常晉級晉檔，人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。項目支出預(yù)算2125.20萬元，比2021年3162.66萬元減少1037.46萬元，減少32.80%。減少原因是一次性項目已完成，項目經(jīng)費減少。其中：

　　1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

　　2.上繳上級支出0萬元。

　　3.對附屬單位補助支出0萬元

　　三、主要支出情況

　　部門預(yù)算項目主要為北京黨史地方志業(yè)務(wù)經(jīng)費、方志館館藏建設(shè)、文獻(xiàn)編研和北京年鑒出版經(jīng)費等。

　　四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍

　　中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨史研究室、北京市地方志編纂委員會辦公室因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括本級和一個所屬事業(yè)單位。

　　(二)"三公"經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　2022年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算59.57萬元，比2021年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算74.24萬元減少14.67萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2022年預(yù)算數(shù)27萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平。2022年因公出國(境)費用主要用于出國(境)開展學(xué)術(shù)活動、征集黨史、地方志資料等方面。

　　2.公務(wù)接待費。2022年預(yù)算數(shù)1.36萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平。2022年公務(wù)接待費主要用于接待外省市兄弟單位到我室交流工作等方面。

　　3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2022年預(yù)算數(shù)31.21萬元。其中：公務(wù)用車購置費2022年預(yù)算數(shù)17.98萬元，比2021年預(yù)算數(shù)26.77萬元減少8.79萬元，主要原因：本著節(jié)約財政資金原則，降低車輛采購標(biāo)準(zhǔn)，壓縮公務(wù)用車購置費。公務(wù)用車運行維護(hù)費2022年預(yù)算數(shù)13.23萬元，其中：公務(wù)用車燃油5萬元，公務(wù)用車維修2.98萬元，公務(wù)用車保險2.98萬元，其他2.28萬元。比2021年預(yù)算數(shù)19.10萬元減少5.87萬元，主要原因：強化車輛管理，倡導(dǎo)綠色出行，嚴(yán)格用車審批，減少公務(wù)用車，開展節(jié)油活動，降低燃油成本，提升出車效率。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2022年中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨史研究室、北京市地方志編纂委員會辦公室政府采購預(yù)算總額673.52萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算58.64萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算614.88萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　本部門2022年不涉及政府購買服務(wù)。

　　(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明

　　2022年中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨史研究室、北京市地方志編纂委員會辦公室1家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算283.19萬元。

　　(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2022年中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨史研究室、北京市地方志編纂委員會辦公室填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目11個，占全部預(yù)算項目11個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算2125.20萬元，占本部門全部項目支出預(yù)算的100%。

　　(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明

　　本部門2022年無重點行政事業(yè)性收費。

　　(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

　　(七)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2021年底，中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨史研究室、北京市地方志編纂委員會辦公室部門共有車輛7臺，共計140.67萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備5臺(套)，共計643.4863萬元；無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分  2022年部門預(yù)算報表